公司上墙的规章制度范本
规章制度具有为员工在生产过程中指引方向的作用。好的公司上墙的规章制度范本应该怎么写？快来看看，小编给大家分享公司上墙的规章制度范本的写作技巧和示例，供大家参考！
公司上墙的规章制度范本篇1
第一章总则
第一条系统集成事业部销售工作实行目标管理，销售业绩是销售工作的主要评价指标。奖勤罚懒、存优汰劣，通过富有竞争性的激励机制，最大限度地调动销售人员的积极性。
第二条销售工作的宗旨是以客户为中心，积极扩大和稳定客户群，创造效益。
第三条销售工作的管理旨在加强销售过程的可控性和对销售结果的可预估性，追求员工综合素质和高效率管理水平的不断提高。
第四条销售工作范围包括公司的自有产品、代理产品、解决方案、服务和系统集成项目，以及公司确定的其他内容。
第五条为规范本部门销售工作管理，推动系统集成业务的稳健发展，制定本制度。
第二章销售体系及组织管理
第六条根据市场的状况及行业的特点，集成事业部设立市场部，通过市场部来达到销售管理的目的。
第七条事业部设立市场部，经理由事业部决定产生。市场部经理对事业部经理负责，并在事业部的指导下工作，执行并完成事业部下达的各项指标，负责本部门销售工作的落实，管理下属的各个销售经理。市场部经理在事业部批准的预算范围内，有权决定销售人员的市场经营活动（如出差、招待、举办市场活动等）
第八条市场部承担销售定额和利润定额任务，承担本部门的所有营业费用（人员工资、福利、业务费用）。
第九条销售人员的销售任务由事业部和市场部共同决定。销售任务由目标时间内的销售定额、利润指标等方面内容构成。
第十条销售人员全年的销售任务平均分配到每个季度。事业部和所在市场部对销售人员每个季度进行一次业绩考评。
第三章薪酬、提成及奖励办法
第十一条本公司根据产品特点、市场状况以及销售人员的业务能力，设定不同的销售序列和销售级别。各销售级别承担不同的销售任务。
第十二条公司各级销售人员的工作薪酬由基本工资和提成奖金两部分组成。即：
工作薪酬=基本工资+提成奖金
第十三条销售人员的基本工资扣除保险费用后按月足额发放。
第十四条销售人员在项目回款达到合同额90%以上（含90%）情况下，可以领取提成。
提成=项目利润（合同额－采购成本－佣金）__提成比列
提成比列表
第十五条在年度整体利润考核时，如销售人员整体完成年度目标利润指标，则提成比例按15%执行。
第十六条在年底结算时，技术、商务支持人员按项目提取2%作为奖励，由事业部统一进行分配。
第十七条在事业部完成公司下达目标任务前提下，公司返回事业部8万作为奖励，由事业部按照销售70%、技术和商务30%的原则进行分配，事业部经理不参与分配；超额完成任务部分，公司按超额部分的70%返还事业部，其中返还部分的50%作为事业部经理个人奖励，其余50%由事业部进行分配。。
第十八条市场部经理与销售人员的绩效考核内容为销售任务的完成情况，包括销售人员承担的销售合同金额、利润指标、收款时间、费用开支等方面内容。每个季度的最后一天为销售人员的销售业绩核算日。市场部经理和销售人员的任务完成情况将作为级别升迁（薪酬加减和级别升迁）的重要依据。若连续两个季度未能完成销售任务，公司可对市场部经理及销售人员进行调整。
第四章销售费用管理
第一十九条事业部费用管理严格遵照公司财务管理制度执行，按月进行费用核算，同时在每月列会进行月度费用情况通报。
第二十条销售项目立项时，公司将对项目的年度费用支出作出预算，或者是对项目的整体费用支出作出预算。
第二十一条销售人员的借支必须严格把关，普通销售人员每月费用不能超过3000元，市场部经理每月销售费用不能超过5000元。特殊情况根据项目情况并报事业部经理来申请。
第二十二条预算内费用按实际发生额报销，销售费用如果超过预算，每笔费用
的支出均需由公司总经理或其授权的管理人员批准。销售人员每次借支不能超过2000元，超过2000元需提出申请，经批准后方可借支。
第二十三条公司将对每个销售人员和每个销售项目严格核算，并有权在整个销售项目没有超过销售费用预算的情况下，对单一项目和单一销售人员的行为提出费用控制建议。
第二十四条为支持大的系统集成项目及行业性项目的开拓，大项目及行业性项目费用在公司和事业部整体评估的前提下作项目费用预算，按项目进度进行借支。
第二十五规范报销制度，按公司规定填写差旅费报销单或费用报销单，单据要求填写工整，不允许有涂改的现象，发票要求粘贴整齐。原则上每周1必须报销上周的费用，逾期不予办理。报账流程：填写报销单――部门经理签字――统一交商务审核――事业部审核――交财务审核予以报销。
第二十六条销售费用包括所有销售人员的差旅费、通讯费、交通费、业务招待费、礼品等。
第五章销售日常管理
第二十七条本公司销售工作实行报表管理，各级销售人员必须认真填写公司规定的各种报表并及时上报。
第二十八条销售人员需要完成的报表有：客户拜访记录、客户情况调查表、出差报告、每周工作情况表。
第二十九条部门经理需要完成月度应收未收帐款分析表、季度/年度销售计划与实绩对照表、出差报告。第三十条各种表格的要求客户拜访记录表
1．客户拜访记录是销售人员在日常工作中必须完成的工作报表，以客户为分类标准。
2．客户拜访表必须在拜访客户后2个工作日内完成，并报部门经理和事业部。3．各个销售项目可根据行业客户特点，对客户拜访表格式进行补充或修改，但必须报部门备案。
客户情况调查表
1．客户情况调查表是对客户信息了解的重要记录，销售人员在销售项目立案后，必须不断地了解客户动态，不断完成和更新客户信息，以书面形式予以反映，并周期性地交部门经理和抄送事业部，方便上级掌握客户跟进状况，以及帮助公司对客户资料进行积累。
2．客户情况调查表因客户所在行业和需求的不同存在较大差异，在本制度中对格式和内容不做统一规定，但各个市场部必须制定相应的模板，并严格要求销售人员填写。
每周工作情况表
报表人员：各级销售人员、市场部经理。
报表内容：销售人员本周的工作情况和下周的工作计划。
报表时间：销售人员每周五下班前报市场部经理；市场部经理于下周一下班前报事业部。事业部。
月度销售计划与实绩对照表（销售人员）报表人员：各级销售人员、市场部经理。
报表内容：销售人员月度销售计划与销售实绩的对照及原因分析。
报表时间：销售人员每月30日报市场部经理；市场部经理于下周一下班前报事业部。出差报告
报表人员：各级销售人员、市场经理
报告内容：出差时间、地点、目的，拜访客户名单，项目工作进展情况，成果与建议等。
报表时间：每次出差后的2个工作日内提交，各级销售人员提交给市场部经理，市场部经理提交给事业部。
第三十一条工作报表中销售实绩以财务部发票数据为准。第三十二条工作报表中统计单位为人民币万元。
第三十三条各级销售人员必须书面填写各种报表，并报直接上级。第三十四条报表填写与上报的原则是：及时、客观、全面。
公司上墙的规章制度范本篇2
目的：为了保障公司设备、财产安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定。
范围：公司全体员工。
内容：
1、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配，备用钥匙由行政部统一管理。
2、办公室钥匙，由行政部登记，办公室负责人签字领取一把，其余均由行政部存档备用。
3、文件柜、办公桌钥匙，由行政部统一登记，办公桌、文件柜使用人签字领取一把，其余均由行政部存档备用。
4、严禁将钥匙借给他人使用或另复制钥匙，如因工作需要复制锁匙，行政部统一复制;如遇特殊原因需要自行复制，到行政部领取申请单，由本部门总经理签字后方可自行复制。
5、个人分管钥匙分管人必须随身携带，不准任意乱放以防丢失或被无关人员使用，当有关人员需使用钥匙时，要亲自持钥匙开门。
6、如有特殊情况需要使用备用钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》行政部批准后，办理相关借用与归还手续。
7、如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙领用/变更登记表》。
8、任何锁头的增加、更换、移动都必须填定《锁匙领用/变更登记表》经行政部批准后进行更正锁匙或编号。
9、行政部每半年检查一次各部门领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否为复制等，并填写相关的检查记录。
10、员工离职其办公场所使用的锁匙必须回收验证。
11、如员工自行离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录。
公司上墙的规章制度范本篇3
为了加强对培训班的组织管理，维护正常的教学秩序，提高培训质量，保证培训工作的顺利进行，特制定本规定：
一、学员必须服从管理，端正学习态度，尊敬老师，团结同志，互助互学，讲究文明礼貌。
二、学员必须遵守学习时间，按时到课，做到不迟到、不早退、不旷课、无特殊情况不得请假，请假须由学员所在单位提前开据证明。凡迟到或早退者，每发生一次扣其出勤5元，累计三次或旷课者，取消出勤奖。
三、学员必须自觉遵守课堂纪律，上课认真听讲，做好笔记，不得吸烟、喧闹、打瞌睡，违者视其情节轻重，给予批评教育或扣罚岗位（技术）补贴10元。
四、要严肃考试纪律，杜绝舞弊行为，凡结业考试不及格者，培训费用由个人自负，再次补考不及格者，建议调离工作岗位或予以下岗。
五、要讲究卫生，爱护公物。不随地吐痰，乱丢杂物，乱涂乱画，保持教室环境整洁；损坏公物，照价赔偿。
六、积极开展学习竞赛活动，对培训中品学兼优的学员给予表彰奖励。
七、上课时间一律关闭手机。
公司上墙的规章制度范本篇4
为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：
一、梳理范围
目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。
二、梳理原则
根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的`制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。
三、工作进度及安排
1、梳理查找阶段（20__年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。
2、修订完善阶段（20__年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。
3、汇编印刷阶段（20__年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。
4、培训学习阶段（20__年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。
本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。
公司上墙的规章制度范本篇5
(1)雨季施工前,我们将根据现场和工程进展情况制定雨季施工阶段性计划,并施工现场的情况配备防护器具。
(2)雨季施工时,现场周围做好排水沟,边坡上做截水沟,现场排水系统应贯通,并派专人进行疏通,保证排水沟畅通。
(3)道路出入口做泛水,防止地面水流入,保证施工道路不积水,潮汛季节随时收听气象预报,配备足够的抽水设备及防台防汛的应急材料(可利用潜水泵和抽水泵等)。做好现场排水,将地面雨水及时排出场外。
(4)做好防雷、防电、防漏工作,必要时应搭设防雨棚,保证施工正常进行。施工现场的龙门和钢管支架要有防雷措施。
(5)做好防坍塌的工作,雨天应避免深基坑的施工,已形成的.深基坑要加强防护,危险部位要进行支撑防护,以防坍塌。
(6)若雨季必须连接施工的砼工程,应有可靠的防雨措施,备足防雨物资,
(7)雨季前应组织有关人员对现场临设、机电设备、临时线路等进行检查,针对检查出的具体问题,应采取相应措施(如防潮),及时整改。
(8)收听天气预报,尽量避开雨天施工。做好防台风和大风工作,风力达到6级以上时,要禁止高空作业、起重作业。
公司上墙的规章制度范本篇6
一级电厂安全生产管理制度之相关制度和职责，为了切实保证电站安全、稳定、可靠运行，树立“安全第一，预防为主”的思想，做到居安思危，警钟长鸣，安全生产，提高效益，特制定本制度。一、电站负责人是安全生产的第一责任人。
为了切实保证电站安全、稳定、可靠运行，树立“安全第一，预防为主”的思想，做到居安思危，警钟长鸣，安全生产，提高效益，特制定本制度。
一、电站负责人是安全生产的第一责任人。要定期或不定期组织人员进行安全生产检查，并经常性对职工进行安全生产教育、业务培训，以确保电站安全运行。
二、电站成员实行24小时总值班制度，负责总值班期间的各项安全生产事项(防止设备出现故障、防火、防爆、防盗)，并督促检查发电运行人员的工作情况，设备运行情况，并对安全事故负主要责任。
三、所有发电运行人员必须熟练掌握机组及电器设备的&39;操作规程和原理。
四、全体运行人员要严格遵守《电站水轮发电机组操作运行程序》、《电站技术安全操作规程》、《交接班制度》、《运行值班制度》。认真学习，熟练操作，严禁误操作、违规操作，发现问题及时处理或汇报所领导。
五、检修人员在检修设备时必须严格按工艺流程及检修标准进行检修，坚持修必修好，不留缺陷，确保检修质量。
六、电站人员应在每年开机前对所有安全设施和生产设备进行检查大修或更换零部件，若到期不检修更换，追究其电站负责人的责任。
七、严格执行各项管理制度，明确责任，责任到人，落实到位，若出现任何安全事故，按主、次责任和有关规定从重从严处罚。
公司上墙的规章制度范本篇7
第一章销售部基本守则
1.严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其他销售部资料不得外传。
2.服装整洁、干净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。
3.严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）
4.努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
5.工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题，并提出合理化建议。
第二章工作计划和报表制度
第一节工作周报（周总结和周计划）
1.工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划：
1)填写内容：
①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；
②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；
2）填写制度：每周五例会前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。
第二节工作月报
1.工作月报的目的：对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
2.填写规范：当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在的问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。
3.销售人员必须在每月最后一天递交工作报告。
第三节出差报告
1.出差报告的目的；为了方便出差期对工作进度和客户进展的把握，必须填写“出差报告”。
2.销售人员出差回公司后的三天之内，必须提交出差报告。
第三章例会制度
销售部每周五下午17:30部门工作例会，会议由销售总监主持，如遇其出差由销售经理主持，销售助理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。
1、检查销售指标完成情况，评估本周销售活动成效，存在问题及提出改进意见；
2、销售人员汇报本周销售及客户开发情况，提出工作中的问题；
3、分析、协调、帮助解决销售工作中的问题；
4、下周销售目标及工作计划。
5、无故缺席者罚款50元
第四章客户管理制度
1.销售部客户分为三级：A、B、C、D
1)A级客户属于重要客户：主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
2)B级客户属于意向客户；主要描述：有明确的需求，2-3个月可以有意向签约的，销售人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识;
3)C级客户属于潜力客户，主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
4)D级客户属于发展客户：主要描述：该客户日前有相关的规划。
2.客户分级管理制度
1)随着合作加深，客户的等级会不断的变化，销售人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。
2)客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以销售人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
3.客户资料管理制度
1)目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及销售策略的制定；
2)新客户资料填写规范与内容；
①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表
②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；
③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；
3）客户资料更新制度：当发生影响客户跟进程度重要的电话、拜访、活动都要对客户资料进行更新；
4.客户信息基础
1)客户信息的搜集主要包括：
①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户使用部门、采纳部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管-理-员；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况；
②项目信息状况；客户最近的采纳计划；客户最近项目要解决的主要问题；采纳决策人和影响者，谁做决定，谁确定采纳指标；谁负责合同条款、采纳时间、预算；
③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和责任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；
④客户规划信息
⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；
⑥竞争者资料：了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；
2)客户投诉管理
客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。
5.客户档案管理制度
1)销售人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
2)对于每一个有可能形成销售的客户，销售人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
3)销售总监和销售部经理应督促销售人员做好客户资料的建档和整理工作。
4)客户资料和项目管理档案的建立将作为销售人员的日常工作评估的重要依据。
5)档案建立力求真实可靠全面。
6)销售客户信息的档案资料要求每位销售人员在每周五下班前分别向公司总经理及销售部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。
第五章销售部工作流程
1.销售的流程分为五个阶段：
1）项目信息开发阶段；关键点准确的信息；
2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；
3）招投标阶段：关键点：投标或议标；
4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；
5）工程实施阶段：关键点：工程验收和资金回款；
2.项目信息开发阶段管理：
项目信息管理：从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策（人和过程）、预算、优势；
项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。
3.立项阶段的管理：
1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。2）提出售前支持的项目，必须填写《技术支持申请表》，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终审批通过后，才可以启动跟踪项目；4）项目的询价：只要经过立项的项目，填写《询价表》，经部门经理审批后，交由采购部询价；
5）项目立项后，销售人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会、客户拜访、高层公关、娱乐活动等）6）项目报价的审核，10万以内的报价由部门经理审批，财务审核；10万以上的报价由销售总监审核，总经理审批；所有项目的报价必须填写《项目报价审批表》。
7）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
4.招投标阶段的管理；
1）在招投标阶段，销售人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写招标书。2）对成本和利润进行分析；3）制定招标方案整体策略；
4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
5.商务谈判阶段的管理：
1）商务谈判的内容包括合同部分、工程实施、第三方管理；合同的.审批由销售总监负责。2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示销售总监；
6.工程实施阶段的管理；
1)完成销售与工程实施的交接工作，填写销售——工程交接单，附合同、技术方案、图纸和一份交工程部安排；
2）项目实施按照公司工程部制度做好与项目经理的沟通、客户的协调，成功实施项目，保证客户满意度；
7.技术支持管理办法：
1）合同签订前，以销售人员为主导；合同签订后，以项目经理为主导；2）技术支持流程：针对立项的项目，由销售部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预
期，交技术部门协调办理。
第六章业务费用管理制度
1.业务费用范围1）差旅费2）业务招待费3）日常业务费
2.差旅费
差旅费是指出行进行业务工作开展的费用，其范围包括：住宿费、餐费、汽车费、轮船费、飞机费、摩的等其他交通费；公司出行业务车辆的维修费、保养费、停车费、收费站费、汽油费、通讯补贴费，及其他差旅所产生的费用。差旅费的管理与报销参照公司行政部规定。
3.业务招待费
因业务项目进展的需要，确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的，报销前填写“业务招待申请报销单”，由销售总监审核，总经理（或总经理授权）签字批准后，才能到财务部进行业务招待费借款（流程参照财务部相关制度）。业务招待费不得超过该项目合同金额的1%，财务部必须对该申请业务费用的项目予以立案备查。销售人员所申请业务招待费的业务项目，在业务没有成交之前，所申请的招待费由公司承担70%，另外30%在业务成交前以申请人的借款入帐，如业务项目最终成交，则该项目所发生的招待费用由公司全部承担，计入项目成本。如该项目未能成交，剩余30%的招待费用从申请人提成中扣除，提成不足都则从工资中扣除。
4.日常业务费
日常业务费是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。日常业务费纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理。经上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款。
第七章销售提成制度
1.计提依据
销售提成提取的依据为公司完成的销售合同额及税后净利，作为提取销售提成的依据，实际发放是按回款金额来计算
2.项目类别及计算方式
一类项目：正常在销售部报备的项目，依托公司整体的品牌、技术、商务等资源，并凭借个人的综合能力促成的项目。该项目在促成过程中，由销售人员主导完成，公司核心管理层基本没有参与相关活动或仅起到配合作用，技术服务部门人员仅按照正常业务流程开展，对项目的实现起到配合作用。
二类项目：1）通过公司管理层关系获取信息的项目；
2）已与业主形成长期战略合作，后续再实施或再增加的项目等。
3）在项目获取环节中在签订合同之前，公司核心管理层、核心技术层人员五次
以上（不含第五次）到建设方处参与商务、技术交流并起到辅助作用（项目技术方案内部评审除外）；
4）由公司技术、咨询团队在获取项目过程中深入参与并主导的项目；
5）销售人员未能按照要求，及时进行项目备案、以及未能按月度对所签订项目
跟进的历史情况进行定期汇报，或汇报信息无法满足项目界定判断，项目跟踪记录中缺少证明销售人员在该项目跟进过程中所付出的努力大于公司平台资源的记录，或在跟进中缺少与项目建设方、设计方、其他相关方的互动、联络信息、关键人员及联系方式等的正确记录，在提成核定时又无法及时补报跟踪记录的。
三类项目：公司其他部门人员提供项目有效信息到销售部，并经销售部评估其可操作性，确认项目备案成功的，如该项目签订合同并顺利实施，信息来源人在项目提成核定时，可享受提成比例为5%的销售提成。
提成计算方式：销售人员提成＝净利（合同金额__税后净利率）__提成比例税后净利率=税后净利润/销售收入__100%
=（销售收入-销售成本-各项期间费用-税金）/销售收入__100%
销售经理享受团队销售业绩（团队业绩达标）税后净利总额5%的管理奖金。
3.销售提成的兑现
1）计算销售提成时，以签订单项合同额作为结算基础，单项合同在实际执行中发生的金额减少或因其他原因而造成项目停止、合同终止，以实际发生合同额作为提成计算的依据。工程项目后期因设计变更造成合同额增加不在计提范围，另签订合同的除外。
2）销售人员的提成根据项目的进度情况结算，结算依据以每个项目到账资金为准，支付比例按各回款同等比例支付。
第八章绩效考核制度
1.考核制定的原则
本制度以公司销售人员的日常工作为考核项目，以制度化和考核指标的数据化为考核方式，尽量减少人为干扰及主观性，对考核及奖励均注重公平性原则。以月度作为一个考核周期，以过程激励为主、结果激励为辅。2.考核项目与权重说明
3.考核项目细分
1）销售业绩考核项目及基准分
实际销售额：每季累计完成万元，每月完成万元实际回款额：按照符合月度回款周期、回款金额完成万元销售费用支出控制情况：
计算方式：各单项实际完成额/各单项目标额×对应比例×100分各单项相加之和后为各考核分项分值2）市场开发考核项目及基准分
老客户：总数个（上月老客户剩余数+上月新客户数之和），流失数量个，剩余个
新客户：实际新客户拜访数量个
计算方式：老客户剩余数量/总数×对应比例×100分+新客户实际数/目标数×对应比例×100分
3）日常工作考核项目及基准分
计算方式：
日常报表：每少填写一份报表扣10分，剩余分值×对应比例×100分工作态度：违反一项扣10分，剩余分值×对应比例×100分业务能力：依据实际情况评分，分值×对应比例×100分
4.月度综合考评分数计算
以最终确定的销售业绩、市场开发、日常工作三项考核项目考评分乘各考核项目的权重之和为本月度的综合考评分数。
月度综合考评分数＝月度销售业绩考评分×50％＋月度市场开发考评分×35％＋月度日常工作考评分×15％
5.奖惩措施
1）每月评出本月最佳一名，给予100元奖励；每个季度评出季度最佳一名，给予500元奖励；年度评出年度最佳一名，给予1000元奖励；
2）月度考评未达标者，在每月例会上需进行自我检讨，剖析自身的问题并提出确实可行的解决方法。
3）实施末位淘汰制，连续三个月考评分数不达标且排名最低者，予以劝退处理。
公司上墙的规章制度范本篇8
第一条总则
1、为进一步规范公司餐厅管理工作，给公司员工提供卫生、洁净的就餐环境，充分保障全体员工的身体健康，特制定本规定。
2、本规定适用于公司餐厅及公司内部为公司员工提供就餐服务的各类餐饮场所。
第二条管理机构
公司__负责对餐厅的监督管理，具体管理职责包括：
1、贯彻执行有关餐饮管理方面的法律法规、法规。
2、在广泛征询员工意见的基础上建立、健全公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施。
3、负责公司餐饮服务单位的招聘、签约。
4、负责对公司餐厅餐饮服务单位食品质量和价格的监督、检查与处罚。
5、代表公司接受与处理员工对餐厅服务的意见、建议及投诉等。
第三条餐饮服务单位的义务
1、按公司规定与公司签订服务合同，签约后未经公司同意，不得转包给其它经营单位。
2、严格遵守国家法律法规，遵守卫生防疫、工商、税务等有关部门以及公司制定的规章制度，严格履行餐饮服务合同。
3、以服务公司员工为宗旨，根据公司生产运行特点与员工的需求做好餐饮服务工作。
4、建立、健全各项规章制度，科学管理，规范服务，为员工提供卫生、安全的就餐环境。
5、保证食品质量，努力增加和调整饭菜口味，严格成本核算，合理制定菜肴价格，文明服务。
6、设立投诉箱、意见薄，张贴餐厅经营情况公示单，接受并及时解决员工有关饭菜质量、价格、服务态度、卫生等问题的意见、建议和投诉。
7、接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生安全工作检查。对检查中发现问题，应及时采取措施整改，并提交整改方案。
第四条具体服务要求
1、卫生许可证应按时年检，从业人员必须持有健康证与上岗证。
2、不得采购无食品供应合格证供应点的食品。
3、保证食品的无毒、无害，符合应有的营养要求。
4、保持餐厅内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及孳生条件的措施。
5、保证盛具、餐具的严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液应当对人体安全无害。
6、使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，否则不得使用。
7、售饭前，炊管人员按时到达售饭窗口，工作服要穿戴整齐、干净，胸前挂好服务牌。
8、售饭中，态度热情、礼貌待人、说话客气、一视同仁、打菜均匀、服务周到，不与就餐者争吵或打架。
9、售饭后，做好饭后收尾工作，等就餐人员全部离开后，搞好环境卫生，及时关门上锁。
第五条员工的权利义务
1、员工有权就餐厅卫生条件、饭菜质量、价格等方面问题提出疑问、建议、意见或投诉，并有权要求餐厅给予明确答复。
2、遵守餐厅秩序，按时就餐，排队买饭，不插队，不争吵，不大声喧哗，不争抢餐桌椅。
3、保持餐厅环境卫生，不吸烟，不随地吐痰，不随地乱扔乱泼脏东西，剩汤、剩菜倒入指定容器。
4、爱护公共设施，不在餐厅内外的门窗、玻璃、墙壁、桌椅等公共设施上随意涂抹，乱贴乱画，不准用脚踩餐桌椅，不能随意挪动餐厅内的用具。
5、养成文明就餐习惯，勤俭节约，爱惜粮食，节约用水用电，禁止猜拳行令、酗酒闹事、打架斗殴和一切不文明举止。
第六条法律责任
如因餐厅卫生问题受到处罚，由餐厅经营单位承担，与公司无关;同时，公司有权根据情节轻重酌情予以罚款。
第七条解释
本制度的最终解释权归__所有。
第八条生效
本制度自即日起生效。
公司上墙的规章制度范本篇9
一、简介
1、制定《员工守则》的目的及其用途
本守则是向全体员工介绍公司人事制度、工作规章及员工待遇的常备手册。员工可以从中很快熟悉公司所有规章制度，以便员工更好地工作，公司更好地发展。
2、由于手册无法涉及工作中的所有情况和问题，手册中陈述的制度条例及待遇应不断完善，所以公司保留按其认为合适的原则修订、增加或删除手册中任何条款的权利。规章制度、工作待遇一经修订，都将通知员工。
二、聘用规章
1、培训制度
（1）职前培训：
所有新入公司员工都要进行培训，办公室负责培训内容包括：公司概况（组织结构、部门职能、产品、客户市场、企业发展史、发展前景、各项规章制度）。
（2）岗位专业培训：
公司根据需要对员工进行的专项培训（包括内部及到公司以外的单位），应签定《服务协议》并约定服务期，违约时按照《服务协议》及《劳动法》规定解决。
2、人事管理
公司职工一律实行合同化管理，平等协商办理合同手续，合同关系形成后，双方必须遵守。公司与职工签订的合同，按职工自身具备的不同的条件，纳入不同的管理方式，确定不同的合同内容和有效期限。
（1）转正人员的人事档案应调入公司集体户，由公司办理并缴纳五险一金（养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育、住房公积金）及补充保险。
（2）试用期内和临时聘用的、兼职人员、返聘的离退休人员等公司不负责各项保险的.缴纳。
3、试用期劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为两个月，三年以上的固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为3个月。试用期内甲方随时或乙方提前三天通知甲方，均可解除劳动合同。
4、履行工作职责计划及评估
（1）每周一早上由部门负责人组织召开例会，总结、分配、讨论、工作上的问题，并做会议纪要；
（2）试用期满，填写《员工转正通知单》，职员的直接领导会给其整个工作表现打分定级并通知办公室，办公室在接到通知后，为该职员办理档案调动手续并缴纳各项保险。
（3）每年十二月二十日交当年度工作总结，在次年一月份给员工评估，调整薪资、发放奖金。
在公司工作不满三个月的不涉及（3）。
5、辞职
（1）员工辞职，公司要求至少提前一个月提出书面申请(办公室索取表格)，经批准后，必须将工作内容、相关资料、及所经手的业务进展情况等以书面形式移交给接管工作的其他员工，并积极配合移交工作。
（2）员工离职，随即停止各项保险及其他福利待遇。
（3）员工离职应主动交回手中的办公用品及公司的财产，并到财务进行个人的款项结算。
公司上墙的规章制度范本篇10
1、会所顾问、美容师分为A组和B组二个小组，划归顾问组组长领导。美容师属本小组顾问直接领导、管理和业务调度。
2、各组美容师、顾问要服从收银员每日的安排，并按规定程序轮牌，美容师在地营业厅大门旁站岗候客，顾问可坐岗候客。
3、各小组的顾客优先由各小组美容师服务。指定顾客由指定美容师服务，但是牌；做客时要翻牌，轮牌时除打牌，同时也要翻牌；美容师第一天少牌的，第二天就是头牌，以此类推。
4、头牌美容师上早班应在一楼营业厅候客，如一小时内仍没有等到顾客的，在告知收银员后方可坐岗（直到等到顾客为止），同时收银员应及时用内机通知下一牌美容师到地营业厅站岗候客，每30分钟由收银员叫人换岗一次。
5、美容师轮换站岗，因工作或其它状况需要离岗时，务必事先告知收银员，并填写好起止时间，方可离岗，否则视无效站岗；美容师每人每日除正常轮牌站岗候客外，务必站满一个半小时（含一个半小时），没站满的第二天补站；美容师凡连续三天因忙于服务顾客，无时间站岗，须经本小组顾问、收银员证明，行政部经理批准的，能够不补站岗；美容师凡有时间补站岗而不肯补站的，应停牌补站岗，收银员按时通知其站岗，三分钟内务必到岗，否则每人每次罚款5元，严重不服从管理的美容师第二天停牌叫岗；美容师轮牌站岗，每隔三天，由行政部经理检查清理一次。凡发现有违规的参照《奖惩制度》有关条款处罚。
6、早班美容师每日在下班前15分钟不轮牌，由收银员安排当晚班的美容师继续轮牌，在地营业厅站岗候客；凡当天顾客安排但是来的状况下，早班美容师务必无条件加班，拒单者每次罚款50元，并视其情节，严重者可停牌一天至一周（七天），罚款务必当天交行政部，如逾期不交者，在当月工资中按双倍处罚。
7、美容师的指定顾客在无预约状况下来的，如该美容师有时间，顾问务必安排该美容师为其服务，如顾问在安排上出差错，由顾问赔单给美容师（含轮牌安排）。
8、收银员务必在上午10点半钟提前通知二牌美容师在11点20分钟之前就中餐完毕，11点半钟准时到地营业厅换岗候客；下午5点钟前通知接岗的美容师5点钟准时换岗。
9、当天凡头牌美容师在服务顾客，应由没做事的二牌美容师到地营业厅站岗候客，如头牌美容师服务顾客已完毕，仍由头牌美容师优先在地营业厅候客；其它状况按照第3、4条执行。
10、美容师不得无故在顾问安排顾客时说有事，或说身体不舒服拒绝接待、服务顾客。如美容师有特殊状况的（如生理原因只不安排做BB16，其它项目照常安排），务必提前二个小时向行政部经理申请批准后，由行政部经理告诉收银员划好预约表，方可不排客；凡因顾客多、业务繁忙，顾问安排其他美容师但是来的状况下，由行政部经理安排已请假或休假的美容师无条件回会所接单，如不服从行政部经理安排的，按本制度第6条处罚。
11、头牌美容师既不在服务顾客，又不在员工休息室待岗，也没向收银员报告其去向，造成地营业厅空岗超过15分钟仍找不到人的，按《人事考勤制度》有关条款处罚。
公司上墙的规章制度范本篇11
一、用人原则：
重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：
合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职
1、薪资确认：由用人部门总经理提出薪资建议，并经过人力资源部薪酬部门审核后上报审批;
2、录用审批：薪资审批需经过部门或职能部门形成会议决议，管理人员的录用需以得到总经理批准。
3、聘用：由招聘人员向候选人沟通薪资，并确认入职日期和发出员工聘用书。
4、入职体检员工在入职时必须提交有效的体检证明，方可被公司录用。公司每年定期为员工安排体检，如发现员工患病、身体健康条件不符合工作岗位要求的，公司将视情况调动其职位或建议病假。如发现员工患有精神病或按国家法律法规应禁止工作的传染病的，公司有权单方解除劳动合同。
5、个人档案公司将为所有员工建立个人档案。新员工在入职当天需将3张1寸彩色照片、身份证原件复印件、学历证原件复印件、职称原件复印件、相关证书原件复印件、原单位离职证明交人力资源部，以便存档查阅。如员工提供不真实、错误资料或有任何虚构，经查属实，将受到公司的纪律处分，情节严重者公司可按规定单方解除劳动关系。若员工个人资料有变更，需于变更后七日内报人力资源部，请特别留意。
公司上墙的规章制度范本篇12
一、公司形象
1.员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2.在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。
3.在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4.遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。
5.员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
6.员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、员工考勤
1.员工应严格按要求出勤
2.工作时间：周一至周五。休息为法定节假日。
3.上班时间：上午9：0012：00;下午13:3017：00。
4.迟到：9：10未到者一律按迟到处罚。当日在12点之前到公司者，扣除半天工资。在12点之后到公司者，扣除当天工资。罚金每月工资结算时扣除。
5.请假：事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。(每月1天带薪休息);员工遇突发疾病须当天向部门经理请病假，事后补交相关证明。(每月1天带薪休息);其他请假(如婚假等)享有国家法定节假日正常休息的权利。
6.请假内的薪酬，依下列规定支给：?请假未超过规定天数或经批准延长请假时间者，其请假期间内薪酬照发。?逾期过后，无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，扣除当月当日工资，扣除工资=逾期天数×当日工资。
7.旷工：早上10：00之前无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，按旷工处理，每次罚金100元。当月累计旷工超过三次者，无基本工资。罚金每月工资结算时扣除。
8.参考员工如因事需在工作时间内外出，要向部门经理请示后方可离开公司。
9.公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资或安排调休。加班费标准：为20元/小时;调休：累计加班时间10小时可调休一天。
10.每月10日为工资发放日。
三、薪酬绩效与晋升
1.薪酬计算：基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资经理基本工资：
部门员工基本工资：
2.绩效工资计算：参考公司管理制度，以每月实际绩效为准。
3.公司以任人唯贤、唯能、唯绩为原则，个人的成长和进步对于公司是很重要的，因为公司的未来取决于每一位员工的成功。公司鼓励员工努力工作，为工作勤奋、业绩突出者提供晋升机会。
四、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，每个部门负责一个月的值日工作(详见值日表)。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、正确使用公司内的水、电、空调等设施，个人工作区内设施自己负责关闭，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。
5、要爱护办公区域的花木。
五、工作要求
1.员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
2.不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
3.员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
4.员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
5.员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
六、保密规定
1.员工入职后需与公司签订保密协议。
2.员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
3.管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
4.任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
5.员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
七、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报部门经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
八、物品管理
1.办公用品的日常管理由综合部专门人员负责定期购买，并分配到各部门(清单详见后附表格)，超出配额之外的物品填写领用登记表。
2.每月10日之前，部门经理将本部门所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由综合部专门负责人提交总经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3.若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经综合部审批同意后，方可购置。
4.新进人员到职时由各部门统一配发办公物品。
九、电脑管理
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，每周备份一次;重要数据由使用者本人向综合部申请做备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
十、奖惩办法
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者;
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
B、泄露公司经营管理秘密的;
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。
6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及20__元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先填写公司【支出凭证】或【支出报销单】;主管经理签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
交通费：实报实销。
住宿费：总经理、副总经理实报实销。其他员工住宿标准为：元/天/人为基准实报实销。
伙食费：总经理、副总经理实报实销。其他员工伙食费标准为：元/天/人基准实报实销。
出差补助：元/天/人。
4.交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5.出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行。
6.出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
7.员工出差旅费，应据实提供发票，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、新员工入职及培训
1.新员工入职
1).办理入职手续，建立员工档案。
2).员工入职后三个月为试用期，试用期满之后办理五险。
1.新员工入职后培训
a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等);
b、公司规章制度
c、新老员工认识;
d、办公设备的使用;
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。
十四、名片管理办法
1.总则：为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2.名片格式：公司名片格式统一化，由公司综合部依据企业形象设计。
3.名片印制程序
a.根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请;
b.主管经理批准后会通知综合部;
c.综合部负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4.名片使用
a.名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
b.任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
c.员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
公司员工规章制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
公司上墙的规章制度范本篇13
一、自觉遵守工作纪律，做到按时上班，不迟到，不早退。上班时间不做与工作无关的事。不擅自离开工作岗位，因病因事请假应按照学院部规定的相关制度办理。
二、努力学习，提高自身的业务水平。工作认真负责，保质、保量按时完成各项任务。
三、勤思考，善总结，为公司发展出谋划策，脚踏实地的提高公司业务量。
四、外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的人身安全和工作顺利进行。
五、爱护公共财物，特别是液晶显示器电脑的合理使用，不得在电脑上玩游戏、看电影，不得上内容不健康的网站，做到相互督促。
六、办公室要保持整洁，做到桌上物品、卫生工具、桌凳摆放整齐，保持地面干净、门窗清洁。
七、节约用电，注意安全。人离室及时关空调、日光灯、饮水机，下班时要关好门窗。
八、同事之间互相关心、帮助，团结协助，和睦相处、真诚友爱形成良好的集体氛围。
九、讲文明，有礼貌，不讲粗话，树立并维护个人和公司的良好形象。
公司上墙的规章制度范本篇14
第一条
与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作
1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
2、对其他人也要点头致意。
3、作
4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
5、打招呼时，不妨问寒问暖。
6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。
9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
第二条话题由闲聊开始
1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。
4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。
10、在交谈过程中，应不断地向对方
第三条业务洽谈的技巧
1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。
3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种
4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。
5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
6、适时地拿出样品，辅助推销。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
第四条推销受阻应急技巧
1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。
5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价
6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。
8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。
12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。
13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提
①反复讲明来意。
②寻找新话题。
③询问对方最关心的问题。
④
⑤称赞对方稳健。
⑥采用激将法，迫使对方开口。
第五条不但善始还要善终
1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
2、表明以后双方加强合作的意向。
3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。
4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。
（二）销售访问客户的要点
第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2、开拓新市场，争取到更多的新客户。
3、把握客户的信用状况。
4、为调整促销重点、促销方法、交易方法
第七条客户访问的主要目的是
1、与客户打招呼、问候、联络感情。
2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。
3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。
4、向客户提出扩大订货量的要求。
5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7、从多个侧面了解客户信用状况。
8、与客户交流经营管理经验，互为
9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。
第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
第九条会面时礼节性问候
与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1、祝贺高升。
2、问候身体情况。
3、祝贺事业发达。
4、贸然打扰之歉意。
第十条进入正题时话题要点
1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3、请对方介绍其经营情况。
4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提
6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）
（三）外销员业务技巧要点
第十一条外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第十二条勤务要求规范
1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。
第十三条非外出时间的工作
1、日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的
2、市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排
出差前应对下一段工作做出计划，包括：
（1）对上段工作的
（2）上级对下阶段工作的指示。
（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
出差前的准备应包括如下内容：
（1）外销资料、样品的准备。
（2）制定出差业务日程表。
（3）各种票据、印章、介绍信的准备。
（4）车、船、飞机票的预定。
（5）差旅费准备。
（6）个人日常生活用品的准备。