公司管理规定管理制度
制度可以包括法律、法规、政策、合同、协议等，它们规定了人们应该遵守的规则和行为准则。要怎么写公司管理规定管理制度呢？下面给大家分享一些公司管理规定管理制度，供大家参考。
公司管理规定管理制度篇1
1.当重要设备发生故障或影响正常营业时，迅速赶到现场组织处理，并及时向部门经理报告。
2.深入现场检查所属系统设备运行情况及控制状态，现场督导重要维修工程及增改工程施工，实地检查下属员工维修保养工作质量与工作效率，控制工作质量与进度，发生问题及时采取纠正措施。
3.针对下属员工的技术状况和思想状况，编制培训计划，经常对下属员工进行职业道德的教育。
4.对各项工作安全、维修问题进行讨论，提出表扬批评，负责填写过失单，对于不听从工作安排、工作中的违章、违例事件有权作出各种奖罚处理直到开除。
5.每编制一份“设备运行、维修、保养状况一览表”提交部门经理。
公司管理规定管理制度篇2
第一章总则
1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。
2、本制度适用于本公司各部门全体人员。
第二章通讯设备的配备
3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。
4、公司各办公室配备上网设备。
第三章通讯设备的使用费用报销
5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。
6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额x元，财务部每月限额x元，其他部门每月限额x元。
7、话费费用报销由财务部统一办理。
第四章通讯设备管理
8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。
9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。
第五章违规处理
10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。
11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。
第六章附则
12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。
13、本规定自公布之日起执行。
公司管理规定管理制度篇3
1.协调部门经理做好日常事务性工作。
2.负责全酒店管辖范围内所有能源统计，水、电、油汽等能源的抄表及报表工作，统计后报部门经理及财务经理备档。
3.制定节能计划，在保证酒店正常使用的情况下，计算出能源比耗表，挖掘设备节能潜力，并做好存档备档工作。
4.负责制定年、季、月度能源计划，同部门经理一起商讨设备整改方案，参与节能设计提出可行性方案，确保酒店达到良好的节能效果。
5.负责制定节能培训计划，激发全酒店员工节能意识，并做好督促及落实工作。
6.负责水、电稽查工作，每天对全酒店及营业处巡视一至二次，并做好能源检查报告，上报部门经理，由部门经理呈报总经理批示。
7.协助总工做好高、低配电的技术革新的改造工作，充分发挥设备的节能效应。
8.负责与水、电、气等相关职能部门进行联系，协调，以保证良好的外界环境。
公司管理规定管理制度篇4
一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予肯定的`借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。
十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司管理规定管理制度篇5
经董事长批准，现将《____X科技有限公司管理制度》予以印发，请认真学习，贯彻落实。
1、为了规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》及其配套法规、规章规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
2、本规章制度适用于公司所有员工，包括各级管理人员、专业技术人员和普通员工(含试用期员工和临时工)，特殊岗位制度另行规定。
员工编织：公司各部门用人实行定岗、定编、定责、定员、定薪管理办法。
各部门根据企业发展战略结合本部门用人需求情况，部门需要增加用人的，必须填写增编计划或补员申请，经公司领导逐级审批后，交报办公室人事部门备案，再进行统一招聘。公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则进行。各部门用人应严格控制在编制范围内，出现空缺岗位时原则上首先在本公司内部进行公开招聘，对公司内符合招聘职位要求的员工，优先选拔、晋升，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。
由人事管理部门负责，将批准的补员(增编)计划进行分类，开始设计招聘方案，撰写招聘简章并发布招聘信息。招聘简章内容应包括公司简介、招聘岗位、人数、素质要求、联系方式等，必要时应写明薪资待遇。
人事管理部门对招聘统筹安排，对符合条件者集中安排面试，填写《应聘人员登记表》，面试测评分为初试和复试：初试由人事管理部门负责对应聘者进行综合素质考核;对初试合格者，人事管理部门将入选的复试人员名单及相关资料送交用人部门，由用人部门负责复试，进行专业考核。
人事管理部门和申请聘用部门依据候选人测评综合结果共同进行筛选，并确定待聘人选。
新聘员工由人事部办理入职报到手续，上岗当日均须如实填报《员工录用审批表》，并提供所有必须的证明材料，以备审查。若员工提供虚假的个人信息，公司有权按相关规定进行处理。公司将保存员工最新的家庭地址、联系方式、婚姻状况、健康状况、子女等相关资料，在上述内容发生变化时，员工须在一星期内通知人力资源专员就相关材料进行及时修正。
员工应在试岗当日向人事部门提交相关人事资料，具体报备材料如下：
③学历证书、学位证书、职称证书、技能证书等原件及复印件(复印件由人事部归档)
公司员工的录用和调配等相关工作均由公司各部门负责人全权执行。新员工直属上级领导负责指导培训新员工的业务，教会新员工制定周工作计划以及考评。
员工试用期满须填写《员工转正申请表》，交由直属上级领导进行逐级审批。转正员工审批通过后，由人事部填写《员工转正通知单》通知该员工转正并做员工转正全体通告。如待转正员工未通过考核，人事部门可根据实际情况提出辞退或延长试用期申请，由人事部办理相应手续。
如果新进员工在试用期内事假超过3天(含3天)，其转正时间自动顺延;若事假超过10天，作自动离职处理。原则上试用期员工的试用期为一至三个月，最长不得超过半年。
试用期合格，经双方同意签订正式《劳动合同》，签约后员工将可享受公司为正式员工所提供的各项福利待遇;合同期满，如员工与公司双方一致同意，可对《劳动合同》进行续签。
劳动合同式样统一使用当地劳动保障部门印制的劳动合同文本。公司高管由董事长安排组织签订，公司部门主管及普通员工由行政部组织签订。
员工与公司签订劳动合同的前提条件是必须保证与其他单位不再有任何劳动关系。
公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。
员工不能胜任本职工作，公司可变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容以书面形式重新签订。
员工劳动合同的解除和终止，严格按《中华人民共和国劳动法》的相关规定执行。
劳动合同文本的存档由行政部负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。
有下列情况之一者，公司有权随时解除劳动合同，并不作任何补偿：
3)经培训、指导后，仍不符合公司要求或不服从公司安排的;
1)员工考核分为新员工试用期满录用考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等考核。
试用期满考核内容为理论知识、实际学习能力、公司制度、责任心、执行力等;
月度业绩考核内容为工作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等;
年度业绩考核内容为主要工作目标完成情况、作完成量化标准、工作执行力、创造能力、解决问题能力等;
专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心等。
3)考核管理体系为：直接领导考核下属员工，直接领导的上级领导对考核结果予以审核。
5)公司所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。
①试用期间不合格人员;
②考核不合格员工;
③员工对所承担的工作不能胜任的;
④不服从公司领导工作安排的;
⑤在工作中出现多次失误的;
⑥搬弄是非，不能与员工和睦相处的;
⑦谩骂领导，打架斗殴的;
⑧其他行为公司认为应该辞退的。
2)员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任：
①因工作失职给公司造成严重损失的;
②其言行损害公司形象的;
③偷窃公司财、物的;
④品德恶劣的;
⑤吸毒者;
⑥其他行为公司认为应该开除的。
3)在合同期间，员工因特殊情况需要辞职时，应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理，核准后应该立即办理工作移交手续;重要岗位应该提前30天以书面形式报部门主管和总经理核准;公司高层管理人员应60天以书面形式报请总经理核准。离职员工根据公司规定时间领取工资。
4)员工离职不办理离职手续或不配合交接以及交接不清的，公司有权要求离职员工承担全部责任和损失。
5)员工擅自离职，公司将不发给任何证明;若因缺岗给公司造成损失的，公司有权予以追究。
员工在职期间必须维护公司名誉，不得从事任何有损公司名誉的活动。
1、鉴于公司的实际运营需要，公司实行八小时标准工作制度，各部门、各岗位根据岗位实际情况制定工作时间，特殊部门除外。
一般夏秋季节为8:30-12:0014:00-17:30，冬春季节为8:30-12:0013:30-17:30。客服部实行每周单休制度，每月可倒休4天。其余部门实行每周双休。
员工早晨上班如在8：30分到达公司，出勤考核均以打卡为准。
忘打卡、无指纹打卡记录且无请假单据的，必须填写《未按时打卡说明书》，由部门领导签字同意，否则视为旷工。
因公外出或约见客户应在外出前打卡;外出归来后再次打卡，若无法回公司打卡，应提前向本部主管或经理请示，并于24小时内填报有关表格或写电子邮件出书面说明，说明书上需要上级主管或部门经理签字。
员工每月有三次机会不记为迟到，但如果该月第四次8：30后到达公司，则直接记为迟到一次。时间均以打卡为准。
员工迟到/早退在10分钟以内的，记迟到一次，一次扣30元。
迟到/早退10分钟—30分钟以内的，一次扣60元。
超过30分钟的，记为旷工半天;如确实由于员工自身不可控的原因造成迟到30分钟以上的，员工应立即电话告知直接上级主管，到达公司后应立即填写请假单，部门主管签字认可后，交人资部备案，作为月底核算工资依据，否则视为旷工。
员工旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予警告处分;连续旷工3-5天的，扣发半月工资，并给予严重警告处分;连续旷工6-10天的，扣发1个月的工资，并给予记大过处分;全年累计旷工11-14天的，扣发1个月工资并予以解聘。
公司根据员工从事工作的职位、责任、能力、贡献确定薪资标准，正式员工工资不低于石家庄市最低工资标准，并按月计发，员工应对个人工资状况予以保密。
如实际运营需要，公司可要求员工做超时工作(即加班)，员工须予合作。
公司统一安排的加班由办公室负责统一通知并统计相应员工考勤;特殊情况的部门加班应填写《加班申请单》，后提交上级主管领导逐级审批签字。属于加班的，可在当月其他工作时间安排调休。不能在正常公休日和法定假日休息的，将在其他正常工作日调休。
鉴于公司营销部门的`实际运营需要，执行轮值请假休息程序。
员工因有私事必须亲自处理者可请事假，请假应提前一天申请并填写《员工请假单》，由本部门经理签字批准并向人事部报备。一天以内请假须经部门经理批准，二天(含二天)以上请假须经公司总经理批准。部门主管(经理)请假须经公司总经理批准。所有请假条须应在本部门考勤员处存管，次月5号前同考勤汇总表一并上交至人事部。
遇突发事件无法及时请假，应先电话告知，回公司当日提出补假申请，经部门领导或人事部人员查明属实后可准予补假。
员工因病不能上班，须提前通知部门经理或上一级主管领导，并在办公室备案后方可执行。员工病假扣发当日工资。
遵守国务院有关放假规定，由行政部安排后通知执行。(特殊情况除外)员工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付。
当员工通过试用期后，属首次结婚的，可以享受带薪婚假。
婚假可与公休假、法定节假日连休;不可补休。婚假期间遇有公休日，则不再重复计算。
员工的直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹)去世时，员工可享受4天带薪丧假。
凡在公司签订劳动合同，连续工作满18个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假。
按照《女职工劳动保护特别规定》国家法定的产假天数为98天，晚育增加30天，难产增加15天，多胞胎增加15天。
无论是休什么假，对自己手头的工作均需有安排或交接，部门领导负有监管和重新调整安排的责任。员工计划休假，须提前一周向直接主管及人事管理部门申报拟休假的种类和时间，以便根据工作情况安排休假具体事宜。任何人不得强行休假。
公司范围内所有设施、设备、用品、器具、货品等都是公司的公共财物，都需各级员工加以爱护。
公司范围内员工工作区域内、外的卫生均属于公司的公共卫生范畴，都需要各级员工定期系统地维护和清洁。卫生区的划分、设备用品的提供和定期的检查工作由办公室负责完成。
各部门办公区域和区域内的走廊及阶梯，须每日轮值清扫保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。
各办公区域内严禁随地吐痰，办公地面随时保持清洁，洗手台、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。
①公司所有锁具均登记造册，钥匙分发保管，实行专人负责制;
②公共区域下班前，由当日值班人员检查门窗是否关紧、锁闭，电源是否关闭，有否易燃隐患或危险品，办公室内是否留存大量现金或贵重物品，重要文献资料是否归档入柜，区域内其他用品遗留等，如发现问题，及时通知责任人或其部门负责人到场解决，直接责任人担负相应责任;
③发现陌生人进入工作区域，公司所有人员均有责任进行必要的安全盘查和合理应对;
办公设备、用品以部门为单位，每月25日以前提出下月度需求申请，并报办公室统一备案，经总经理批准后统一进行购置并验货。各部门按实际需要领用，办公室建立领用备查登记。
公司办公用品只能用于办公使用，不得移作他用私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
办公电话、传真要有所属部门人员负责保管，不得个人随意使用，任何人未经电脑保管人同意不得使用他人的电脑，使用人在离开前应退出系统程序或关机。除电脑保管人或硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的电脑或相关的电脑设备。要求各电脑保管人采取必要措施，确保所用的电脑及外部设施始终处于整洁和良好的状态，各使用人必须经常检查所用的电脑及外部设施的状况，及时发现和解决问题。
1)公司公章、合同专用章、法人印章由公司办公室指定专人保管并负责日常的使用登记管理。
2)财务专用章由财务部保管，财务部应指定人管理，非财务人员不得使用。
3)公司《营业执照》、《税务登记证》等资质由财务部统一保管。
4)使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写《印章使用审批表》，部门经理审批同意后，连同需用印章的文件一并交印章管理人员。
5)因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续的，要由印章管理人员随同前往或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。
6)任何人严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。
①借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
③财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
①出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
②其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
③各项借款金额超过3000元应提前3—5天通知财务部备款。
④借款实行“前款不清，后款不借”原则，员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况(总经理特别批准)，否则不允许再次借款;费用报销时，应先归还借款，当年12月31前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中扣回。
①原始单据必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名。
②原始单据不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开。
③原始单据用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④原始单据抬头与公司名称应一致，并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。
⑤财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属(属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④施工或生产过程中需要的辅助材料，需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买，特殊情况可自行先垫资购买，但自行购买无报告无申请单的，财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部，以便核实。
⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用，需征得总经理批准方能办理报销手续。
⑥报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核销报销金额;审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款，按相关规定处理。
①经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责人审核;经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
②部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任。对审核不通过的予以退回。
③财务部门负责人：财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核，并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
④出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据;收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
①财务报销：公司财务部每周三全天、周六上午为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
②若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
1)为保守公司的商业秘密，维护公司和客户的权益，特制定本制度。
2)公司的商业秘密是关系公司以及客户的权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
商业秘密包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。
4)公司保密方面的工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
5)对保守、保护公司的商业秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
技术研发信息包括但不限于现有的以及正在开发或构思之中的产品设计及相关技术文档、技术方案、技术指标、研究开发报告、实验数据、实验结果等。
3)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
4)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
6)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开是各类信息;
7)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料和其他经公司确定应当保密的事项;
8)一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
1)绝密级是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损害;
2)机密事重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益受到严重损害;
3)秘密事一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。
1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;
公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;
3)公司人事档案、合同、协议、工资收入或尚未公开的各类信息为秘密级。
1)属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司总经理委托专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密须加密处理。
2)对于机密文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
公司研发人员从事研发活动记录的相关文字信息整理归档，统一存放，无需保存的文字内容、保存电子文档的信息在没有存档必要时同意销毁，不得直接丢弃。
公司员工不准携带秘密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
非经运营总经理批准，不得复制和摘抄;
收发、传递和外出携带，应采取必要的安全措施。
3)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司总经理批准。
1)公司员工在司期间，必须遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度没有规定或者规定不明确之处，公司员工亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护并保持公司的商业秘密。
2)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
3)受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于经营目的的用途;
4)保密义务人不可在对外接受访问或与任何第三方交流时涉及公司商业秘密的内容;
5)不相关的员工不可接触或了解商业机密;
公司员工承诺，在离职后仍然有对悉属公司或者虽属于他人但公司承诺有保密义务的公司机密信息的保密义务。
本制度规定的泄密是指下列行为之一：
使公司秘密被不应知悉者知悉的;
使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
2)出现下列情况之一者，给予警告，并处以5000元的罚款：
泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;
已泄露公司秘密但采取补救措施的。
3)出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;
违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;
利用职权强制他人违反保密规定的。
4)因本保密制度而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择公司住所地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方纠纷的第一审管辖法院。
上述约定不影响公司请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
根据公司实际运营以及相关规章制度对员工进行奖惩，奖惩工作由员工的直接上级或相应管理部门按照本办法执行。
公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、授予荣誉称号和晋级等形式，并结合一定的物质奖励，直至晋升工资。奖励工作由公司根据实际情况分阶段进行。
①职业品行、操守一贯良好，足为同仁表率，并有具体事迹的;
②其他有利于公司或公众利益的行为，有事证或经总经理提名的;
①对公司经营管理、服务质量和增收节支等方面提出合理化建议，并被采纳，经实施在提高经济效益方面取得显著成效者;
②担任临时重要任务，不畏艰险，不惜牺牲个人利益，克服困难，如期完成，并达到公司预期目标者;
③发现事故苗头，及时采取措施，制止重大意外事件或变故发生，为公司挽回重大经济损失或利益者;
④为公司争得荣誉，获市级以上荣誉称号或被市级以上媒体报道者;
①管理或业务能力一贯表现突出，长期为公司创效业绩卓著者;
③由于个人特殊贡献，使公司赢得市级以上或行业内荣誉称号者;
员工在工作时间、工作范围内一切不依照公司规章制度的行为和一切有损于公司利益的行为都属过失行为。过失行为分为：轻度过失行为、较严重过失行为和严重过失行为三种;公司对不同的过失行为进行相应的处罚，处罚分为：警告、记过、降职、开除四种。
1上班迟到、早退或不按照假事规定操作之行为;
2工作时间或在工作地点不按要求着装、佩证或衣冠不整、言语不雅、行为不端，有损公司形象，但未造成严重后果之行为;
3对同事不礼貌，在工作区域内喧哗、口角之行为;
4带与工作无关的人进入工作区域，未给公司产生损失之行为;
5带眷属、小孩在工作时间、工作区域有碍正常秩序之行为;
6未在指定区域吸烟或在工作区域内随地乱抛杂物或随地吐痰之行为;
8不爱惜公司财物，损坏花木、公共设施，未造成严重后果之行为;
9工作时间内看与工作无关的报纸、杂志和相关电子信息之行为;
10不听从指挥或不按照操作规范操作，造成一般后果之行为;
11工作马虎、不认真，使工作内容出错，造成一般后果之行为;
13对犯“较严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见;
5对直接领导的工作指令有不同意见，未予合理说明，而擅自不服从、不执行之行为;
6对本职工作不负责，延误工作或使工作发生偏差和出错，使公司受损之行为;
7工作不认真，马虎从事，使工作内容出错，造成严重后果之行为;
9丢失公司物品、资料，未产生严重后果之行为;
10在公司内赌博或进行有伤风化、不道德之行为;
12不遵守保密规定，造成公司或个人资料失密、泄密，未造成严重后果之行为;
13不遵守公司防火、防盗、防窃、值班等保安制度，造成危险隐患之行为;
14传阅黄色图片、照片、书刊、光碟或电子信息之行为;
15不按照公司规定的工作流程运转，造成较严重后果之行为;
16指挥不当或督导不周，致使下属工作发生较大错误，使公司蒙受损失之行为;
17工作时间或班间时间饮酒或饮含酒精成分的饮品以及酒后上岗之行为;
18对犯“严重过失”者知而不报、报而不罚、视而不见;
1无故旷工两日以上，或一个月累计旷工三次以上之行为;
4不按照公司规定的程序运作，造成严重后果之行为;
5向外泄漏公司机密以及违反公司竞业禁止条例规定之行为;
6未经公司允许，私设、私挪公司设备、物品、商品以及款项之行为;
8利用职务便利作交易，为私接收任何礼品、礼金或贵重物品之行为;
9未经公司许可，动用公司运输工具，机械设备等造成严重后果之行为;
10具有不诚实或欺骗行为，包括呈交伪造的假事单、报销单之行为;
11擅自伪造、涂改公司记录或文件，提供虚假商业情报之行为;
12体外循环、虚假退货以及违反公司销售管理之行为;
13私留商品，私留、截留、冒领促销奖券、奖品、赠券之行为;
14在公司范围内乱涂乱画，影响公司形象之行为;
15利用公司名义，在外招摇撞骗，损害公司形象和利益之行为;
①嘉奖一次，予以100元现金奖励;记功一次，予以200元现金奖励;授予荣誉称号一次，予以500元现金奖励。
②轻度过失行为，将被处以警告处罚，予以20元以上、50元以下罚金;较严重过失行为，将处以记过或降职处罚，必要时可以并处，并根据实际情况处以50元以上、200元以下罚金;严重过失行为，将处以开除处罚(无补偿解除合同)，并根据实际情况处以500元以上、1000元以下罚金，同时根据其给公司造成的损失情况追究其相应的责任。
③各级管理人员严格按照公司规章制度对下属员工进行管理;员工的轻度过失行为和较严重过失行为，处罚通过《奖诉单》完成，经公司综合办公室复核判定后提交营销总监确认后执行。
员工对其领导的工作指令或处罚不满或认为受到不公正待遇，可按照以下途径投诉：
书面形式向公司分管领导投诉;
员工入职后，先要认真学习公司制度，作为入职后的第一个企业培训内容;在职员工每一年都要再次学习公司制度，并参加相应的企业内部考试，合格后方可继续岗位供工作，不合格要继续学习，参加补试直至合格，两次补试不合格公司将不予继续录用。
所有员工在上岗(含新上岗、调职、升值等)前都必须接受不同程度地上岗培训，培训不合格不得上岗。培训工作由部门经理负责组织，每一名管理人员都是其下属的培训师，通过专题专业培训、业务技能培训、练兵、比赛等形式对员工进行在岗培训和学习。
根据实际运营和发展的需要，公司不定期组织在岗员工参加外聘专业讲师授课或公司统一阶段性外出拓展训练等形式的培训。
所有培训成绩将作为员工在公司工作期间的一项工作记录在案，同时也是任用、晋级、加薪等项工作的重要依据之一。
公司管理规定管理制度篇6
为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本制度。
一、食堂厨师对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责、并对发生的.问题承担相应责任。
二、食堂工作人员负责为公司全体职工提供一日三餐。
三、食堂一日三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、肉类、瓜果必须新鲜、洁净，无污染，无变质、无发霉、变质食物严禁使用。
厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网、地面做到无污水、无杂物。
餐厅要清洁、卫生、通风、采取多种有效措施、不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作。
四、餐厅桌椅表面要做到无油渍、摆放整齐，经常清洗;地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净、无烟蒂。
五、食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜、合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
六、食堂工作人员要等领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。
公司管理规定管理制度篇7
各县(市、区)劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业：
用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于20__年。该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20__年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》(以下简称《工作规则》)。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工，一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解;二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册;三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。
二〇〇九年三月三十日
公司管理规定管理制度篇8
一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5.经签发的文件原件送办公室存档。
6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司管理规定管理制度篇9
1、员工应带妆上岗，工作时间应保持愉快精神，热情待人。
2、在工作时间不得抽烟、喝酒，不得与相邻柜台员工聊天。
3、应保持店面整洁，每日应打扫卫生，整理货品，每日需拖地。
4、应妥善保管好柜台财物和货品，谨防小偷。如果盘点库存发现货品丢失，按照丢失商品的吊牌价在月结工资中扣除。
5、每日应做好店面货品整理，按照公司要求陈列货品，精心搭配和摆放。
6、按时上班，不得早退。吃饭时间不得超过30分钟。当月累计迟到或早退3次以上者，扣除一天工资。
7、上班时间不得接待朋友探访。
8、店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1000+2%个人销售额提成。
9、薪酬结构为基本工资+提成+补贴。
10、提成为当月个人销售额的2%。
11、补贴包括交通补贴，化妆补贴，保险补贴。其中过了试用期的次月即可获得100元的交通补贴和100元的化妆补贴，保险补贴300元则自员工正式入职公司6个月后发放。
12、员工应具有强烈的`服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
13、员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。
14、如遇不明事项应服从公司领导，与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公平对待。
15、员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的销售数据，不得利用职务之便图谋私利。
16、员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
17、员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
18、员工应爱惜店内财物，如有损坏，照价赔偿。
19、员工应按照公司制定的销售政策、销售价格和销售活动进行销售，不得擅自更改商品价格。
20、员工应严格按照公司的要求，对货品知识熟练掌握；努力提高自身的销售技巧。
公司管理规定管理制度篇10
1.负责分管系统和部位设施设备维修保养工作，确保所管辖系统各种设备的正常运行。
2.负责制定所管辖系统的最佳运行方案，报工程部经理、副经理和总工程师审批后组织贯彻实施。
3.编制各类设备的技术档案，及时登记各设备的运行情况及维修记录，使管辖系统设备经常处于良好的工作状态。
4.制订设备的大、中、小修及保养计划，并定期编制与之配套的备品、备件计划报送工程部经理审定后，组织贯彻实施。
5.制度、检查下属实施岗位责任制、操作规程及设备维修保养制度的执行情况。发现问题，及时提出改进措施，并督促改进工作。
6.及时掌握科技发展新动态，及时提出推广新技术、新工艺、新材料的建议，报工程部经理审批后，组织贯彻实施。
7.定期检查各专业系统各种设备的运行状态，发生故障及时组织力量抢修，发现隐患及时组织处理。
8.制定切实可行的节能措施，提出实施办法。
9.定期对所管辖员工进行技术考核。