采购制度有哪些
从社会科学的角度，制度一般指的是规则或操作模式，调节个人行为的社会结构。如何写出优秀的采购制度有哪些？下面给大家分享一些采购制度有哪些，希望对大家有所帮助。
采购制度有哪些篇1
一、采购原则
1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理
4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在__万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：
1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-__万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理
8.采购人员要广泛收集所采购物资的`质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。
__.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。__.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。__.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。
采购制度有哪些篇2
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：
本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的.其他物品等。
二、管理职责：
2.1组织实施本制度的责任部门是总裁办。
2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
三、采购原则
3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。
3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购
采购制度有哪些篇3
第一章总则
第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室
第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价
第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购
第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓
第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则
第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。
采购制度有哪些篇4
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的`采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
采购制度有哪些篇5
一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。
禁止采购下列食品:
1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;
2、无检验合格证明的肉类食品;
3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:
1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;
2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;
3、采购进口食品,还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》,且食品名称和批号与《卫生证书》相同;
4、采购国内或进口的保健食品,还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;
5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。
三、采购定型包装食品,需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书,不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的`产品,必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。
四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料,必须整理归档以备查阅。
五、采购人员必须搞好个人卫生,衣冠清洁整齐,不在仓库内吸烟、吃食物,并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。
采购制度有哪些篇6
分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购
1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;
2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;
3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;
4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;
5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;
6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;
7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购
1、分公司购置固定资产(单价在20__以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;
2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;
3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;
4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
采购制度有哪些篇7
1.公司采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
(l)商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
(2)商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
(3)商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。
(4)交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
(6)违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
②不按合同中规定的商品质量标准交货;
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
(7)合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
2.采购合同的签订
(l)签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
(2)签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
③填写合同文本。
④履行签约手续。
⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。
有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。
3.公司采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：
(l)加强对公司采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。
(3)处理好合同纠纷
当企业的.经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
(4)信守合同，树立企业良好形象
合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。
采购制度有哪些篇8
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与&39;产品封样&39;是否相符,并将&39;产品封样&39;保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
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采购制度有哪些篇9
一、总体设计思路
（一）考核目的.
帮助部门建立一个有效的双向沟通平台，建立绩效考核反馈机制，提高员工工作素质和个人绩效。
（二）适用范围
采购部及下属各仓库人员
（三）考核指标及考核周期
针对采购部的工作性质，将采购部的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力进行考核。
1、公开原则：管理者向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序方法等，确保绩效考核的透明度。
2、客观性原则：绩效考核要以确立的目标为依据，对被考评人的评价应避免主观臆断。
3、开放沟通原则：在整个绩效考核过程中，目标设立、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。
4、发展原则：通过绩效考评的约束与竞争促进个人与团队的不断发展。
（五）绩效奖发放标准
1、绩效考核每月进行一次，如遇法定节假日，考核时间顺延，必须与次月五号前评定结论，全额绩效奖为300元
2、全年考评分数由每月考核平均值构成。
（六）、考核关系
由人力资源管理部门及相关部门组成考评小组对采购部进行考核
二、考核内容设计
（一）工作业绩指标（总分100分）扣分细则
1、出勤考核：旷工一天扣除5分，如旷工三天以上取消绩效资格。
2、工作内容：
采购员和采购计划员管理：
从采购及时率、采购物资质量合格率、采购成本控制、供应商信息管理、发票管理、ERP数据录入、工作能力、工作态度等方面进行考核。
备品备件仓库管理：物品分类不清2分，
错发物品扣5-10分（视情节轻重）。
因物品发放延误生产扣10分。
仓库物品丢失未及时上报造成公司损失扣10-30分。仓库环境不整洁扣5分。仓管擅自离岗扣5-10分。
所收、入物品（含退货入库）数据每发现一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。所配、发物品每发现一项错误，扣除5分。
库存数量即将达到安全库存量时未及时预警扣除5分保持仓库整洁无异物，每发现一次扣2分。严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣2分
同事之间要相互帮助，每发现一次不配合扣除5分。
要服从尊重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每出现一次不尊重或顶撞领导扣除5分。
采购制度有哪些篇10
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
一、任职资格
1、工作经验：2年以上工作经验。
2、学历要求：大专以上。
3、年龄要求：23岁以上。
4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
二、职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12、完成领导交办的其他工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
采购制度有哪些篇11
第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条采购计划：
采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。
1、季度采购计划的制定：
每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.
2、月度采购计划的制定：
月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。
3、临时性采购
若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。
第三条采购方式：
除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：
一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。
二)提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。
第四条采购周期
采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第五条询价、议价
一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：
采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。
第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。
采购制度有哪些篇12
一、原材料供应商管理制度供应商开发
１、制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
２、适用范围
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
３、原材料供应商开发程序
原材料供应商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。
原材料供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况
（2）生产能力、交货是否准时。
（3）售后服务情况。
（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方情况调查表，一般包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素质。
（3）有无必要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。
原材料供应商开发流程
（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。
（3）与原材料供应商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
二、采购管理制度定购采购流程
1、制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
物料采购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
4、采购规定
采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
（1）集中采购
（2）合约采购
（3）一般采购
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
采购作业规定
询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）采购议价采购交互议价之方式。
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不可抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
三、采购管理制度采购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
2、适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
四、采购管理制度采购品质管理
1、制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
3、采购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
品质保证之协定
愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。
进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由采购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。
（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
采购其他索赔根据合同规定进行索赔
采购制度有哪些篇13
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购制度有哪些篇14
1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。
2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购&39;食&39;、&39;消&39;、&39;械&39;等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的.药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。
8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,接受药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进行轮换。
采购制度有哪些篇15
1.公司采购合同的内容
公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：
(l)商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
(2)商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
(3)商品的价格和结算方式
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。
(4)交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
(5)商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
(6)违约责任
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
②不按合同中规定的商品质量标准交货;
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
(7)合同的变更和解除条件
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
2.采购合同的签订
(l)签订采购合同的原则
①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。
④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。
⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
⑥采购合同应当采用书面形式。
(2)签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
①订约提议。
订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。
②接受提议。
接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。
采购制度有哪些篇16
为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅<省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法>的通知》(辽政办发[__8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：
一、政府采购的范围
市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。
(一)设备采购
1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;
2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;
3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;
4、农机、林业、水利机械设备;
5、建筑施工工程机械设备;
6、其他设备及备品材料等。
(二)工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。
(三)服务采购
市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。
1、机动车辆定点维修;
2、机动车辆定点供油。
二、政府采购管理
在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。
三、政府采购程序
(一)政府采购程序
1、货物采购：
(1)市直单位采购金额在1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。
(2)市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。
(3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000元)，一次性批量采购总值在50000元以上(含50000元)的较大金额采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆;办公自动化设备;医疗、教学和通讯设备;政府采购中心认为应当集中采购的其他货物。
2、工程采购：一般由管理办公室组织统一实行招标采购。
3、服务采购：
(1)市直单位合同价值10万元以下(不含10万元)的服务项目，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心，市政府采购中心协助向共同选定的厂商采购。
(2)市直单位合同价值10万元以上(含10万元)的服务项目，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
下列服务采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆维修和供油;政府公用物业的管理;政府采购中心认为应当集中采购的其他服务。
(二)政府采购方式
凡经管理办公室审查批准的采购项目，均应根据实际情况确定采购方式。
1、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。
2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额采购，由政府采购中心委托招标机构实行招标。其方式可以采用公开招标或者邀请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查工作，以确保招标采购工作的公开、公平和公正性。
(三)采购原则
在实施政府采购过程中应遵循以下原则：
1、凡购置符合政府采购范围的货物，应在质量、价格和产品功能大体等同的情况下优先选购本市企业生产的产品;
2、凡购置符合政府采购范围，但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购;
3、凡购置符合政府采购或者委托招标采购范围，但在国内不能制造或国内产品的质量和功能不能满足需要的货物，须将外购商品购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。
(四)招标管理
经财政部门和有关部门批准的招标采购项目，政府采购中心直接或委托依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公室负责对招标机构的执业资格，资信及技术力量等方面的综合考评与监督。
1、市政府采购中心根据核准的书面文件与招标机构签订招标采购委托合同书。委托合同书主要内容应包括：招标项目名称、项目所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。
2、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购项目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府采购中心进行审核。如市政府采购中心对招标文件提出合理要求，招标机构应对招标文件进行修改，经市政府采购中心同意后，招标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的招标工作。
3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参加开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审，形成评标报告报市政府采购中心和管理办公室。
管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标机构违反《委托合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标结果，有权予以否决。4、由招标机构负责组织中标的供货商与采购实体签订合同书。合同书要报送采购中心、财务主管部门备案。
5、凡中标的供货商所出售的商品，如采购实体在实际运行中，发现存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除要求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关情况上报给采购中心和管理办公室;管理办公室在2年内不允许其参加政府采购招标活动，并通过新闻媒体予以曝光。
6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府采购工作的顺利实施。
7、受委托的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、标书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约等规范程序，公正地对待委托方和投标方，切实维护国家利益，对受委托的招标机构在招标过程中出现不公正对待委托方和投标方的问题，采购中心除终止其委托招标外，可通过一定形式向社会曝光，情节严重的要诉诸法律。
四、政府采购资金管理
(一)财政预算内外支出中能够实行政府采购的专项资金，由市财政局按核定的财政专项资金(预算外专户拨款比照办理)预先拨入政府采购专户。
(二)实行政府采购的专项资金，如资金来源属财政和采购实体自筹资金配套的采购项目，采购实体必须将自筹资金部分在采购启动前存入财政专户。
(三)上述资金来源全部落实后，由政府采购中心根据《评审委员会对专项招标采购核准表》和最终审定的中标价格，按项目标书确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合同要求验收合格后，采购中心直接将其余款拨付给供货商。
(四)政府采购节省的资金，按来源不同分别处理。属全额财政补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算;属财政部分补助和采购实体自筹资金的项目，节省资金由采购中心按财政、采购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主管部门和采购实体节省的资金予以返还，并按市财政局指定用途使用。
(五)采购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各项记录台帐，并按规定上报项目使用情况反馈表。
五、其他事项
(一)采购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标设备使用情况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府采购执行和设备运行情况进行检查。
(二)对应实行而未按本办法执行政府采购的采购实体，按违反财经纪律论处。
(三)政府采购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、采购中心会同主管部门、采购实体、招标机构等协商解决。
本办法由市财政局负责解释。
采购制度有哪些篇17
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标
采购制度有哪些篇18
材料采购管理制度
一、项目进场前期工作：（责任人：项目经理）
根据工程标书中的主材明细表、招标文件及合同文本了解材料规格型号、技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。
二、样板间施工：（责任人：项目经理技术员）
1.根据甲方工程部要求、结合现场情况，由项目部组织技术、设计人员进行图纸深化排版，交甲方审核通过后，方可实施样板施工。同时项目部按照排版数量与清单数量进行损耗对比，将排版图、材料耗用表报公司。
2.确定材料的规格、尺寸，项目部提交“材料请购单”、需要提供相关图纸，由工程运营部审核，采购部根据“材料请购单”进行材料的采购工作。
三、货量区施工：（责任人：项目经理）
1、项目经理根据图纸排版用量、工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、所需甲指材料的采购，项目经理应事先了解材料到货周期以确保材料及时采购。（货量区用瓷砖生产周期四十五个工作日，腻子七个工作日、涂料十五个工作日）。
3、由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品称、编号、规格型号，附具体施工楼栋或部位，交工程运营部审核、签字方可采购。（凡采购量累计超过清单量的，应在材料请购单中注明，报总经理签字确认）。
4、货量区采用“大订单、分批进”的模式，即：下达该项目80%的材料数量，项目根据现场施工进度、存放条件以及进购周期，编制材料进场计划，采购部按计划要求供应商适时到货。
四、材料进场管理（责任人：项目经理，质检员）
1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车后方可签字确认，并办理材料入库手续。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
2、质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
3、材料进场后移交施工班组签收，办理出库手续，于每月28日将盘存表交于项目经理进行审核，30日报公司财务部。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由项目部负责。