物业制度报告
制度作为社会、政治和经济机制的基础，对于解决复杂的现代社会问题具有至关重要的作用。写好物业制度报告要注意什么？小编给大家分享物业制度报告，希望对大家有所帮助。
物业制度报告篇1
考勤制度是考察员工出勤、工时利用、劳动纪律以及支付劳动报酬的重要依据，为了加强考勤管理，充分利用工作时间，提高工作效率，公司特制订本规定：
一、凡公司范围内所有员工均执行本规定;
二、各作业所领班(主管)为专职考勤记录员，如发现弄虚作假，一经查出，视情节轻重，给予经济处罚直至开除;领班(主管)应在此月初上交上月考勤记录及各种有关假条，材料申请单等到管理部门办公室;
三、各作业所员工每天工作时间，原则上为8小时(吃饭时间除外)，由于各作业所的具体情况不一样，各作业所甲方(客户)的`实际作息时间确定上、下班时间;
四、无论实行何种工作制，各作业所应当保证员工每月休息两天，如赶上甲方放法定假日，员工有薪休假;
五、员工应按规定时间上下班，不得无故迟到早退;
六、员工请假，非特殊情况，一律事前办理请假手续，经领班(主管)批准后方可休假，休假一律扣除当日工资，请假与排休不替换;
七、员工如有下列情况之一者，视为旷工：
1、未按规定程序请假或未经批准擅自不到岗位上班的;
2、迟到早退累计1小时以上，又无正当理由办理补假手续的;
3、员工请假逾期不归，又未办理续假手续的;
4、工作时间擅离职守或从事与工作无关活动的;
5、申请辞职未获管理部经理批准，擅离职守的;
6、伪造、涂改各种请假证明的;
八、事假：员工请事假由作业所主(领班)批准，管理人员请事假须经理批准同意，事假期间不发工资;事假一律以请假条为准，未批准而不到岗的按旷工处理，旷工一天扣发三天基本工资;
九、病假：
1、员工请假一律凭医院开具的证明，由本人即时向领班(主管)申请请假，确因情况紧急来不及申请请假的，时候须1日内补办有关手续，不具备上述条件按旷工处理;
2、急诊病人可由家人代请假，时候由本人凭医院的急诊证明，补办请假手续，不具备上述条件按旷工处理;
十、当月病假、事假合计超过十天者，作自动退职或公司劝退;
十一、公司行政管理人员：领班可批员工一天假期、主管可批员工三天假期、三天以上必须由经理批准同意。
物业制度报告篇2
目的
对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;
范围
适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;
物资分类
A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产
B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类;
C类：应急类物资
采购管理
先批后买原则
公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理;A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;
B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;
C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;
询价议价原则
固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);
样品封存原则
针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;
职责分离原则
采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的&39;，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;
一致性原则
采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;
合同会审原则
大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;
供应商管理
供应商选择
供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;
选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;
为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;
合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;
定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;
合同签订管理
董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。
意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;
签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。
借款及费用报销管理
合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;
凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;
挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;
严格按照公司颁布的财务管理制度执行;
采购人员廉洁管理
积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;
加强学习，提高认识，增强法治观念;
廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;
严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;
工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。
努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。
本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。
物业制度报告篇3
一、消防安全责任人将消防安全教育、培训工作列入年度消防工作计划，为消防安全教育、培训提供经费和组织保障；
二、消防安全管理人制定单位年度消防安全教育、培训计划，负责在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育、培训；
三、根据年度消防安全教育培训计划，确定培训内容及授课人，组织义务消防队开展消防业务理论学习和灭火技能训练；
四、严格按照年度消防安全教育、培训计划，组织全体人员参加消防教育、培训。
五、对员工应当每半年进行一次培训，对新上岗和进入新岗位的员工应进行消防安全培训，并将组织开展宣传教育的情况做好记录；
下列人员应当接受消防安全专门培训：
（一）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；
（二）专、兼职消防管理人员；
（三）消防控制室的值班、操作人员；
（四）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。
前款规定中的第（三）项人员应当持证上岗。
六、单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：
（一）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；
（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；
（四）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
七、单位每年可根据本地区的消防安全活动例如全国“119”消防宣传日、消防宣传周等，组织开展有针对性地消防宣传、教育活动。
物业制度报告篇4
1、顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵，违者轻则扣当月奖金，重则辞退！
2、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前15分钟到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理。
3、当班者需佩戴工牌及穿工作服，上班时间必须精神饱满，上班时间睡觉者按旷工一天处理。
4、值班时间不得做其他与工作无关的事情。手机必须调为震动或静音，上班时间接私人电话不得超过5分钟。
5、员工，特别是技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。
6、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。
7、每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提三天申请，特殊情况必须得到网吧主管或经理允许，否则不予批准（未经许可当旷工处理）。
8、员工在值班期间受伤，经医疗单位认可后，可申请公伤假。
9、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。
物业制度报告篇5
为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。
一、上班时间夏季上午8点—11点半、下午3点—6点半，冬季上午8点半—12点、下午2点—5点半。
二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。
三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。
四、工作期间不准擅自离开自己的工作岗位，更不允许干其它私活。
五、严格请销假制度，在不影响正常工作的前提下，一个月可请四天假，以假条为准，假满后主动销假，超出四天，请一天事假，扣一天工资。病假例外。
六、与其它同志一道相互团结，密切配合，共同遵守好上下班时间。
七、违犯本规定依照《物业管理人员处罚办法》执行。
物业制度报告篇6
一、爱护小区的花草树木,任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地,不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。
二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。
三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥,并修理枯病枝、伤残枝等,更换已死苗木,按期浇水。
四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等,不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。
五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途;不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害,由此而引起的后果由经营者负责。
六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆,堆放物品。
七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。
物业制度报告篇7
为保持干净整洁,使住(用)户享有优雅舒适的生活环境,结合管辖区实际情况,特制订本制度。
(一)清扫保洁队员应热爱本职工作,培养良好的职业道德和敬业精神,不怕苦、不怕脏、不怕累,用辛勤汗水赢得社会的尊重和承认。
(二)严格执行清扫保洁工作程序,按时完成各项任务,并按规定质量标准检查验收。
(1)每天清扫行车道路两次,上下午各一次。
(2)每天早上清扫绿化带、公共场所、人行道等各一次。
(3)每天清运垃圾一次。电梯间、楼梯每周擦抹两遍。
(4)每隔三天清洗垃圾桶及其周边一次。
(5)每十天用药物喷杀蚊、蝇、虫一次,主要在垃圾桶、明沟、绿化槽、排水、排污井等处。
(6)每季度疏通沙井一次。
物业制度报告篇8
根据《国务院关于进一步做好普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国发〔20__〕16号)、《国务院办公厅关于做好20__年全国普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国办发〔20__〕35号)及《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步促进普通高等学校毕业生就业工作的通知》(黑政办发〔20__〕42号)的文件精神，切实做好滨尔哈石油学院毕业生就业工作，逐步形成“领导负责、部门协调、学院主抓、全员参与、上下联动、分工明确、责任到人”的毕业生就业工作格局，进一步提高毕业生就业率和就业质量，特制订滨尔哈石油学院就业工作奖惩评定办法(以下简称《办法》)。
一、工作目标
以完善就业服务体系，提高就业指导与服务水平为重点，全面加强毕业生就业工作，着力提升毕业生就业能力，高效促进毕业生充分就业，不断提高我校毕业生就业率和就业质量。
二、工作要求
(一)全面落实高校毕业生就业政策。各学院把抓好毕业生就业工作当做一项重要的政治任务，切实树立“毕业生就业工作关系到学校的生存、稳定和发展”的责任意识和紧迫意识。
(二)认真贯彻毕业生就业工作“一把手工程”。各二级学院院长为本学院毕业生就业工作的`第一负责人，对就业工作负总责。成立毕业生就业工作领导小组，将就业工作纳入学院工作的重要议事日程，建立层级责任制，推动就业工作全员化进程，发挥二级学院在毕业生就业工作中主体作用。
(三)完善就业工作制度。各二级学院根据自身特点、专业特色、毕业生的主要就业行业与区域等实际情况，制定本学院毕业生就业工作实施方案、年度就业工作计划、目标考核办法及保障措施等，完善就业工作的各项规章制度，逐步实现毕业生就业工作的制度化、规范化和科学化。建立学校、学院、专业三级就业工作统计制、实行统计月报制，确保就业统计数据真实、准确、完整、规范，不得弄虚作假。
(四)认真做好对外宣传与交流。充分利用各种媒体、各种会议和广大校友等多种途径及手段，做好就业宣传工作，让社会和用人单位充分了解我校的学科、专业和学生，为毕业生就业工作创造良好的环境。
(五)加强高校毕业生就业服务工作。努力开辟就业渠道，拓宽就业市场。主动为毕业生拓市场、挖信息、找岗位，搭建用人单位与毕业生“双向选择”的平台，广泛收集和及时发布毕业生招聘信息，增加学生就业机会，为毕业生就业提供优质服务平台。
三、奖惩办法
(一)毕业生就业工作将作为二级学院年终考核重要内容纳入考核体
系，对就业工作成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励;对没能完成目标的单位和个人进行通报。
(二)将毕业生就业率作为学校调控教学资源、制定招生计划和申报新专业的重要依据。对就业率未能达到要求的专业将减少招生计划或暂停招生。
(三)学校根据省高校毕业生就业指导服务中心公布的就业率统计情况(时间截止到每年8月30日)，对学院及个人实施以下奖惩：
1.毕业生就业率达95%(含)以上，其中协议就业率达到80%以上(含)，且高质量就业率不低于10%的二级学院，按已就业毕业生人数每生30元对辅导员奖励。
2.毕业生就业率在90%(含)---95%(不含)，其中协议就业率达到
75%(含)以上，且高质量就业率不低于10%的二级学院，按已就业毕业生人数每生20元对辅导员奖励。
3.毕业生就业率在85%(含)---90%(不含)，其中协议就业率达到
70%(含)，且高质量就业率不低于10%的二级学院，按已就业毕业生人数每生10元对辅导员奖励。
4.毕业生就业率排在全校前三名的二级学院分别奖励10000元、8000元、6000元。奖金奖给院长(或副院长)以及对就业工作贡献大的本学院教职员工，具体分配比例由院长决定。
5.毕业生就业率达不到省平均就业率基准线的，无其它责任事故出现的情况下，该学院的院长(或副院长)及带该届毕业生的辅导员在当学期考核按照实际考核成绩降一等级评定。
对于就业材料弄虚作假者将严肃追究其责任，错误率达到省厅问责标准，一经核实，视情节轻重，将对该学院第一责任人进行行政记过处分，对具体负责人进行行政记过处分并调离原岗位，情节严重者解除劳动合同，并将原奖金悉数退还学校。
奖励给辅导员的奖金按照辅导员所带学生的年限发放，带四年全额发放奖金，带三年发总奖金的3/4,带两年发总奖金的1/2，带一年发总奖金的1/4。如辅导员所带毕业生时间不足一年，按实际所带毕业生时间占全年工作时间比例发放。
《办法》中的第三(7)中的四年指带当届毕业生的大一、大二、大三、大四年级;三年指带当届毕业生的大二、大三、大四年级;二年指带当届毕业生的大三、大四年级;一年指带当届毕业生大四年级。
《办法》自颁发之日起实施，最终解释权归招生就业办。
注：
就业率认定办法同省教育厅认定办法(升学等同于就业)，学校将委托第三方进行阶段性就业率核实工作。
协议就业签约单位性质包含：党政机关、科研单位、高等教育单位、中初等教育单位、医疗卫生单位、事业单位聘用、国有企业、外资企业、私营企业、艰苦行业企业、部队、国家基层项目、地方基层项目。
高质量就业包含考研、出国留学、征兵、国企、公务员和事业单位(可依照省教育厅认定高质量就业标准做调整)。
奖惩管理制度1
1.目的及适用范围
为明确奖惩的依据、标准、种类、办法和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励先进，维护公司正常的工作秩序，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工，包括接受劳务派遣的工人以及试用期员工。
2.奖惩审批程序
2.1对员工实施的奖罚均需填写“奖罚单”，原则上由员工的直接上级（车间主任级以上主管）填写。其他人员如发现员工有涉及公司奖罚行为的，应与员工的直接上级（车间主任级以上主管）或行政人事部主管反映，情况较为恶劣不变直接反映的也可以向审计部反映。接到反映的直接上级或相关部门主管应经核实后，由员工的直接上级或由行政人事部开出奖罚单。
2.2奖罚单填写后，根据公司组织构架规定的上下级关系及公司管理权限规定的程序，逐级审批，必要时人事部组织有关主管评议通过，由人事部根据相关规定执行。
2.3凡涉及嘉奖、记功、批评、警告等奖罚均经部门经理和人事部经理审核，交副总经理批准后，由人事部实施。
2.4凡涉及记大功、晋级及特殊奖励或严重警告、辞退、开除、附加处罚（包括降职、降级、冻结薪资调整、留用察看、经济赔偿）等，经人事部经理审核后，报总经理批准，由人事部实施。
2.5凡涉及5S管理或质量管理的相关奖罚，由品管科主管或行政部主管提出书面意见，由相关部门及上级主管会签后报副总经理批准，由人事部实施。
2.6奖罚的书面报告和记录由人事部存入人事档案和电脑系统。
3.处罚的原则、种类、标准以及处罚的申述
3.1处罚的原则
3.1.1公司本不愿处罚任何人，然而为了给员工提供一个安全、卫生及有序的环境，对个别员工影响工作秩序、损害大多数员工利益和公司利益、不道德等不当行为必须进行严肃而又公正的处理，以保护大多数员工的利益和公司正常的生产经营秩序。
3.1.2处罚指本公司对员工不服从管理、违反制度规范条例、损害多数员工利益或公司利益、影响
正常生产或工作秩序、违背道德等行为做出的处理。若员工行为触犯国家法律法规，则移送司法部门处理。
3.1.3处罚时将向被处罚的员工出示处罚单，注明事实情况、违反条款、处理意见。员工在处理单上签字表示确认知晓处罚单内容，但不需要其同意，如拒绝签字，并不影响处理单的生效。如员工因被处罚而采取不当行为，包括但不限于本规定所列事项，将比照所列事项或按相关制度法规进行进一步处理。
3.1.4处罚由相关负责人按制度规定填写处罚单，由行政人事部在批准后执行。
3.1.5被处罚者有申诉权，但应按照下面规定的办法进行申诉，不应影响工作和公司的正常运作。
4.1处罚的种类和标准
处罚包括行政扣分、通报批评、书面警告、辞退等，根据情节和性质，可以同时处以降薪、降职、调岗、冻结薪资调整、留用察看、经济赔偿等附加处罚。
4.1.1行政扣分
根据《消防和生产安全管理制度》及条例、《考勤管理制度》、车间管理制度、设备工具管理制度、行政管理制度等公司明文规定的各项规章制度，对有违反的按制度给与行政扣分。
4.1.2通报批评
如员工有发生如下行为，公司予以通报批评的同时扣行政分3分的处罚：
A)违反公司制度规定且情节较为严重的，或按制度规定应予以通报批评的；
B)对生产或工作秩序造成一定影响的；
C)不服从管理或公司要求，影响工作/生产进度或造成一定损失的；
D)违反制度或规范，或不认真负责，造成一定损失的；
E)因不当行为造成一定不良影响的；
4.1.3警告
如员工有发生如下行为，公司予以书面警告并通报批评，同时扣行政分5分。
A)违反公司制度规定、情节较为严重且不听劝告者，或按制度应予以警告的；
B)影响生产或工作秩序且不听劝告的，或对生产/工作秩序造成较大影响的；
C)非故意给公司造成较大损失者；
D)有较严重的违背道德、职业素养行为，造成较严重的`不良影响或潜在损失的；
E)非故意对大多数员工利益或公司利益造成较大损害的；
4.1.4辞退
符合以下任一条件的，即构成严重违反公司规章制度，公司有权予以立即辞退，情节严重的送司法机关处理。被辞退者自处罚当月起不再享受所有奖金和绩效工资，劳动合同解除手续由人事部办理。
a)年度累计被通报批评达三次者；
b年度累计被书面警告达两次者；
c)直接触犯“辞退”条款者；
d)违反国家的法律、法规，或被追究刑事责任的；
e)有任何打架、斗殴、酗酒、赌博、吸毒或偷盗行为的；
f)泄漏公司商业秘密、秘密文件或资料，或将在公司开发知晓的技术、软件、客户资料等据为己有或泄漏给他人的，或以不正当的手段窃取公司的专有技术或商业秘密的；
g)非因工作目的，私自删除、拷贝公司的电子文档，私自复印、外发（通过传真或邮件）公司文件的；
h)对公司员工或顾客进行诬告、诽谤、侮辱、暴力威胁、殴打，造成恶劣影响的；
i)非法集会、煽动怠工或罢工、聚众闹事，或蓄意制造事端，破坏生产或工作秩序；
j)不服从管理，有意拖延工作或怠工，影响公司的正常运作，给公司造成损失或恶劣影响的；k)谎报姓名、住址、年龄，冒名顶替，提供各种虚假伪造证件；
l)营私舞弊，收受贿赂、挪用或贪污公司财物，索取或接受回扣的；
m)打探议论薪资或奖金，造成工作或生产秩序受到严重影响者；
n)利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损；
o)未经公司授权或超越公司授权的范围，私自对外签订合约；
p)未经甲方许可在其他企业或单位兼职（无论是上班时间还是业余时间），或同时为其他单位服务、赚取佣金等报酬的。
q)故意损毁公司财物，或私自锁定密码或故意破坏文件资料（如电脑中的文件、数据，平面文件资料或数据），给公司造成损失或影响公司正常运作的；
r)损毁、涂改公司重要文件者，或在金融票据、财务票据或账簿上弄虚作假者
s)散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重；
t)有拉帮结派、任人为亲、打击报复等任何的行为者
u)伪造或盗用公司印章或主管签字，或违反规定擅自签字盖章，造成公司损失或法律纠纷者；v)有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者；
w)在工厂“严禁烟火”处抽烟者；
x)利用职务上的便利，自己经营或为他人经营与公司同类业务者
y)以明显高于市场的价格采购商品，或从关系单位采购不合格商品；
z)严重失职或营私舞弊，给公司造成较大损失者
4.1.5附加处罚措施
公司采取上述处罚时，可视情节轻重对其同时进行降薪、降职、调岗、冻结薪资调整、留用察看、经济赔偿等附加处罚。
4.1.6.其它处罚
如安全责任事故、质量责任事故等，根据相关制度执行。
4.2处罚申诉
4.2.1处罚公布前需告知受处罚者本人，允许其陈述和申辩。
4.2.2员工对处罚不服，可向直接上级主管或人事部申诉；对直接上级或人事部的答复不满意，可向审计部申诉，相关部门在收到申诉请求3个工作日内应当给与答复。
物业制度报告篇9
为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。
一、档案管理机构及其职责
1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
2、综合办公室档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各科室负责人负责本部门档案资料的使用管理。
3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
4、综合办公室档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。
二、归档制度
1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、所有科室的业务活动方面的资料，应将相关资料的复印件报综合办公室备案。
6、由公司对外签订的合同，至少应保留一份原件，交由综合管理部保存。
7、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合办公室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。
三、档案保管制度
1、公司综合办公室设存放档案的专门档案柜，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、归档资料要进行登记，编制归档目录。
3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。
4、档案要分类，保管要有条理，主次分明，存放科学。
5、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。
6、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。
7、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
8、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。
9、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
三、档案借阅制度
1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经公司领导批准。
3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。
4、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。
5、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
6、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副经理同意，必须外借的，由经理审批。
四、二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，资料原件交综合管理部统一保存。
物业制度报告篇10
一、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽职尽责，争做优秀员工。
二、认真学习公司的各项制度和部门规定，严于律己、克己奉公，认真学习法律知识，加强法律观念，遵纪守法。
三、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不得利用工作之便进行违法犯罪活动。
四、上班着装整齐，仪容端庄，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，严禁打人骂人、侵犯他人人身权利。不做有损公司形象的行为，处事机智迅速果断，按章办事。
五、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。
六、上下班交接手续清楚明了。
七、积极主动维护公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盗、防火、防抢、防破坏、防治安灾害事故）工作。
物业制度报告篇11
一、目的
本着公平、公正的原则，在公司内推行绩效考核工作，以建立长期、稳定和规范的绩效考核制度。通过对员工的工作业绩、工作能力及工作态度的评价，挖掘员工潜力，帮助员工正确认识自我。为员工升迁、奖惩以及薪酬调整提供合理的依据，同时为员工与上级领导之间提供一个正式沟通的机会，并使员工清楚公司对自己的真实评价。
二、适用范围
本规定适用于20__年9月30日以前入职员工。考核表分为管理人员和一般员工；其中管理人员包括：项目部主管及以上管理人员；一般员工包括：副主管以下员工；所有参加考核人员均应认真填写考核表。
三、考核依据和原则
以考核前的.工作业绩、工作能力及工作态度等实际表现为依据。考核人要对被考核人员的工作表现评价要客观、公正，尽量使用量化指标衡量，必须根据日常工作中观察到的客观事实作出评价。必须排除考核者对被考评者的好恶、同情心等偏见。
四、考核办法及程序
1、考核分为自评、初评、复评、审核。
2、自评：应由被考核人自己给自己打分。被考核人应客观、公正、实事求是的评价自己，自评分数不计入考核总分。被考核人可以在员工意见栏反映自己对公司、对项目部或对员工绩效考核的意见和建议。
3、初评：由被考核者的直接主管或是以主管为核心的一个评价小组。考核者应在评核前与被考核人进行绩效面谈，听取被考核人意见，指出其成绩和不足以及应努力的方向。初评者在意见栏里详细填写对被考核人的考察意见，针对被考核人素质条件提出自己的意见和建议。
4、复评：由再上一级领导负责打分评判，如发现初核打分与员工自评打分相差悬殊，应进一步深入了解情况，以求得更加公正、客观。同时对初评者的工作能力、水平和客观、公正性有一个了解。
5、审核：由人事行政部根据初评、复评打分进行加权平均，得出最终分数，并对各项目部所有员工绩效考核情况进行综合统计。
6、公司领导层可根据绩效考核结果，制定员工晋级、加薪、降薪、辞退等方案。
7、本次绩效考核增加对项目经理的考核，除了延续以前的绩效考核方式：一线普通员工参加工资固定调整绩效考核；部门、区域负责人或骨干员工参加每月根据绩效及总部检查的情况而浮动的绩效考核。项目经理参加浮动奖金部分的绩效考核。
8、由总部规定考核额度并于每月5日之前将考核打分及奖金额度下发到项目部，项目经理于每月10日前将奖金分配表报到人事行政部。项目经理的奖金部分由总部根据每月检查打分情况确定；职能部门经理的奖金由总经理根据当月经营指标完成情况确定。
五、绩效考核的时间要求
1、各项目部于20__年12月25日前将绩效考核表交到人事行政部。
2、考核人及被考核人均要使用黑色或蓝色墨水笔认真填写绩效考核表。
物业制度报告篇12
为保持干净整洁,使住(用)户享有优雅舒适的生活环境,结合管辖区实际情况,特制订本制度。
(一)清扫保洁队员应热爱本职工作,培养良好的&39;职业道德和敬业精神,不怕苦、不怕脏、不怕累,用辛勤汗水赢得社会的尊重和承认。
(二)严格执行清扫保洁工作程序,按时完成各项任务,并按规定质量标准检查验收。
(1)每天清扫行车道路两次,上下午各一次。
(2)每天早上清扫绿化带、公共场所、人行道等各一次。
(3)每天清运垃圾一次。电梯间、楼梯每周擦抹两遍。
(4)每隔三天清洗垃圾桶及其周边一次。
(5)每十天用药物喷杀蚊、蝇、虫一次,主要在垃圾桶、明沟、绿化槽、排水、排污井等处。
(6)每季度疏通沙井一次。
(三)完成规定清洁任务后,应在区内认真巡查保洁,制止破坏环境卫生的行为。
(四)业主、住户提出预约上门卫生清洁服务或报告管道堵塞,必须在24小时内处理完毕。
(五)保洁员在当班时间发现不卫生现象时,应立即予以清除,如工作量过大,应向领导报告,组织保洁员进行清除。
(六)认真使用、保管各种清洁工具、机具,不得随意乱放,以免丢失、损坏。有意损坏或丢失工具者,要照价赔偿。
(七)严格遵守劳动纪律,按时上、下班,上班时不得无故离开工作岗位,不得无故旷工,请病、事假须得到上级批准。
(八)注意仪容仪表,上班时应穿工作服、戴工牌,不得穿拖鞋、短裤上岗。
(九)符合下列条件之一者,将给予嘉奖、晋升:
(1)对搞好清扫保洁队管理,提高服务质量有贡献者。
(2)在服务工作中,创造优异成绩者。
(十)违反劳动纪律和严重违法乱纪行为者,将按规定给予警告、停职直至开除的处理。
物业制度报告篇13
第一章总则
第一条为了加强分公司财务管理工作,充分发挥财务管理在企业经营活动中的作用,根据国家有关的法律、法规和公司的相关规定,并结合分公司的实际情况制定本制度。
第二条执行国家的有关法律、法规和制度,对分公司的财务活动实施有效控制,如实反映分公司的财务状况和经营成果。
第三条分公司的财务活动在经理的领导下,由财务部门统一管理。
第四条分公司财务工作接受公司财务部门的管理、监督和审计。
第五条分公司重大投资决策项目必须有财务部门主管人员参加。
第二章财务部门和财务人员
第六条分公司必须设立专门的财务机构和财务人员,并指定(任命)专业人员为财务机构的负责人。
第七条财务人员必须遵守国家有关的法律、法规、制度和分公司的规章制度。对违法违纪行为,财务人员有权拒绝执行,并向分公司经理或主管单位请示汇报。
第八条财务人员有权依法行使有关财务规定的权利和义务。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违法行为的会计人员实行打击和报复。
第九条财务人员必须持证上岗,依法从事财会工作。
第十条分公司领导的亲属不得担任本分公司财务部门主管人员,财务部门主管人员的亲属不得同时担任出纳工作。
第十一条财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部门主管人员监督交接;财务部门主管人员办理交接手续,由分公司经理监督交接,必要时主管单位可以派人会同监督交接。
第三章现金、银行存款、借款
第十二条分公司现金、银行存款的管理必须遵守国家的有关法律、法规和规章制度,以及银行的相关规定。
第十三条分公司现金库存量应保持在1000元左右,并做到日清月结,帐实相符,每天须将结余现金存入银行帐户。
第十四条存、取大额现金时,必须有专人、专车护送。
第十五条购置物品:支付费用在人民币500元以下,可用现金支付,人民币500元以上,原则上须用转帐支票支付。
第十六条以银行转帐支票支付款项时,必须在支票上注明支付时间、收款人单位全称、支付金额及用途。
第十七条分公司员工因工作需要可以借款。
满足下列一项条件者,可借用现金:
1.借款金额在人民币100元以下;
2.购买零星物品或不方便用支票付款的;
3.因公出差需借款的;
4.其它相关法律、法规、制度规定可用现金的条件。
除此之外,其它需借用支票。
第十八条借款人必须填写借款单并经部门主任和分公司经理审批。禁止未经批准,私自挪用公款。
第十九条财务人员必须将借出款项及时登帐核算。借款人必须在业务结束后一个星期内将所借款项归还或将费用报销凭据交给财务人员销帐。逾期不报帐还款者,在其本人工资中逐月扣回。
第二十条借款人必须妥善保管好现金或支票,如有丢失由借款人承担经济责任。
第四章审批权限
第二十一条分公司的一切费用和支付对外款项,必须经分公司经理审批、签字同意。
第二十二条分公司财务部门在分公司经理同意的前提下,有权进行日常的财务往来款项的收付,如:水电费、工资、税金等项目的支付。
第二十三条分公司经理的审批权限,按公司的有关规定标准执行。
第二十四条分公司的正常对外承包项目,如空调、电梯、绿化、清洁卫生等保养款以及如消杀费、外墙清洗费等费用由项目主管人员审核,再上报分公司经理审批,签字同意后方可支付。
第二十五条宴请招待费应严格按照国家规定执行,原则上不请客送礼,但因工作关系需要,须由分公司经理批准。
第二十六条对外支付工程款,必须先订立合同,合同交财务部门主管人员复核、备案后,按合同规定的有关条款付款,严格按审定的结算书办理结算手续。
第二十七条分公司各部门购置单位价值2000元以上的固定资产,需先编制计划,经分公司经理审核后,报公司领导审批,方可购置。购置后报财务部门登记,由购置固定资产部门主任负责设备的管理与使用。
第二十八条购买机电设备零配件、材料必须按照iso9002的程序,先入库后出库,做到进出有登记,账物相符。
第五章费用的报销
第二十九条付款原始凭证背面需注明事由、经办和部门主任签名及分公司经理签署审批意见,如有不真实或审批手续不全的,财务人员有权拒绝办理。
第三十条因公事出差返回后,按规定应报销的各种票据,应分类整理贴好,由部门主任审核,上报分公司经理审批,从返回分公司5日内,必须到财务部门报销。
第三十一条探亲差旅费,按规定路线及应报项目将票据整理贴好,由主管部门主任审核,上报分公司经理审批。
第三十二条外委工程的材料垫付款,该工程完工验收后,一周内要报清各项费用开支,便于及时对外结算。
第三十三条财务人员应认真审核每笔借款,对逾期不还款应立即通知借款人,并根据需要向分公司经理汇报,以便及时采取措施处理,避免造成坏帐,减少不必要的经济损失。
第六章其它事项
第三十四条分公司各部门对外业务往来中,所有收费由财务部门统一管理。经财务部门同意,可委托其它部门收取专项款。委托收款部门须建立往来帐目,管好现金,按规定时间与财务部门清帐。
第三十五条所有的财务发票和收据必须编号,加盖分公司财务专用章才有效。各部门需用发票和收据,必须到财务部门领取,开票时须按发票编号顺序逐张开出;对误写的收据或作废的支票,应注销并盖&39;作废章&39;,妥善保存,不得销毁废弃。用后存根交财务部门核帐后,方可交旧领新。如发现有以各部门名义开出的发票和收据或发票遗失、断号现象,应追究当事人及各部门主任的责任,款项由分公司追回。
第三十六条分公司全体员工须自觉遵守,严格执行本制度。
第三十七条本制度由分公司财务部门负责解释。
物业制度报告篇14
1、安全管理员分早（7：00—19：00）、晚（19：00—第二天7：00）三班两运转，实行24小时全天候值班制度。
2、安全管理员上岗必须穿着统一制服，佩带规定装备和工作牌。
3、上岗时要认真检查设备设施，认真做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防意外）工作，发现不安全因素立即查明情况，排除险情，并及时报告主管领导，确保小区安全。
4、熟悉本岗位任务和工作程序，执勤过程中要以敏锐的目光，注意发现可疑的人、事、物，预防案件、事故的发生，力争做到万无一失。
5、爱护设施设备和公共财物，对小区内的一切设施、财物不得随便移动及乱用，熟悉小区消防系统及消防器材的安装位置，熟练掌握各种灭火器材的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理。
6、坚守岗位，提高警惕，对岗位内发生的各种情况要认真处理，并且做好记录，发现违法犯罪嫌疑人要坚决设法抓获。
7、遇有紧急突发性重大事情，要及时向班长或主管领导请示报告。
8、严格执行交接班制度，发现可疑情况及时报告，凡因交接不清而造成事故的，必须追究交接班双方的责任。
9、积极向业主或租客宣传遵纪守法和消防安全等治安防范知识。
物业制度报告篇15
为促进安全生产管理，及时发现和解除事故隐患，保障职工在生产劳动过程中生命安全与健康，根据《中华人民共和国劳动保护法》和有关安全生产法律、法规，特制订本制度。
一、安全生产检查内容：
具体内容如下：
查领导、查制度、查措施、查隐患、查组织、查教育培训、查事故处理。
二、安全生产检查标准：
所有检查都以公司市建设工程施工现场文明安全施工五个标准，公司现场安全生产、文明施工管理规定及施工现场创建达标管理办法为依据。
三、安全生产检查的&39;方法
1、定期安全生产检查。
2、专业安全生产检查。
3、季节性安全生产检查。
4、特殊性安全生产检查。
四、安全生产检查实施：
1、定期安全生产检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。
（1）、日检查：项目安全员每天对施工现场进行安全巡视检查。填写日检表
（2）、周检查：每周由项目经理负责组织本项目文明施工各相关人员参加，对现场进行一次安全生产检查。填写《不符合纠正通知单》
（3）、月检查：每半月由项目经理负责组织本项目文明施工各相关人员参加，对现场进行一次安全生产检查。填写《市施工现场检查评分纪录表》及《不符合纠正通知单》
（4）、季度检查：由公司安全监管部组织，公司文明施工检查小组成员参加，对各单位进行安全生产、文明施工达标验收检查。填写《市施工现场检查评分纪录表》及《不符合纠正通知单》。
2、专业性检查：由公司组织专业人员，对现场进行安全防护、用电安全、机械安全、消防安全专项检查。《填写不符合纠正通知单》
3、季节性安全生产检查
由主管领导组织，安全监管部及相关部门参加。具体内容如下：冬季安全生产检查、雨季安全生产检查。《填写不符合纠正通知单》
4、特殊性检查：由各级领导带队，相关部门参加，在元旦、春节、五。一、十。一等特殊节假日，对施工现场进行安全、消防等措施落实情况的检查。《填写不符合纠正通知单》
物业制度报告篇16
为了加强内部管理，做到既合理地利用资源又节约开支，体现对业主及其他员工的公平原则，公司对现有的员工宿舍的管理有关注意事项通知并规定如下：
一、宿舍必须保持整洁卫生，不得乱堆乱放。
二、不得在宿舍内大声喧闹、饮酒猜拳，严禁在宿舍里赌博。
三、节约水电，不得浪费。
四、不得随意携带他人在宿舍内留宿，如因特殊情况有亲戚朋友投宿的，应告知管理处负责人或协管队长，在得到同意后方可留宿。
五、员工因工作需要，经管理处许可，住在管理处指定的集体宿舍的不收房屋管理费、水电费；若条件许可，不造成负面影响，经公司管理处许可的个别管理人员可住单间宿舍的，必须由公司统一安装独立水电表，按水电表读数计收水电费。带家属住宿舍的（不提倡住在区内），并按各管理处实际居住条件暂时收取30-50元不等的管理费。以利合理利用资源和节约使用水电，体现公平。
本规定自__年__月__日起执行。
物业制度报告篇17
一、目的：
规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。
二、适用范围：
新天美地花园物业管理公司所有工作人员。
三、职责：
3.1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。
3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。
四、关于服装、装束
4.1进公司必须穿好工作服;
4.2工作服要干净;
4.3进公司须戴工作证;
4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;
4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;
4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;
4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;
4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。
五、关于上班时间
5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00
5.2不得无故迟到、早退、外出;
5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);
5.4严禁无故旷工;
5.5上、下班必须签到;
5.6不许代别人签到;
5.7不得涂改签到表。
六、关于厂内设备和备件
6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;
6.2注意整理整顿;
6.3道路要保持畅通，不许摆放东西;
6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;
6.5节约用水，用电，不得浪费;
6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理;
6.7凡盗窃本公司财物，从严处理;
6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。
物业制度报告篇18
根据公司对物业管理公司各小区实行指标管理、独立核算、自负盈亏的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理
1、物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由会计负责编制，经物业经理初审后，报集团财务部审核，总董事成员批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程审核支付，超预算支出报董事成员审批后支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定：
（1.1）、收据、定额停车费发票，由物业公司财务部统一购买、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
（1.2）、物业各小区财务设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
（1.3）、收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
（1.4）、各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳（或物业助理）根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
（1.5）、收据填写要求：
（1.5.1）、据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
（1.5.2）、字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字再另行开具。
(1.5.3)、全部联次一次填开，内容、大小写金额必须一致，禁止拆联使用。
2、收款规定
（1）、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
（2）、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
（3）、以转帐方式收款应及时通知财务办理进帐、转帐相关手续，并及时进行帐务处理。
（4）、物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否缴款入账，并进行核销。
3、支出规定
（1）、工资费用。人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，做出当月考勤表，报物业公司经理审批，审批后交财务部门，财务人员根据当月考勤表，计算当月员工的应付工资，制作工资表，复核无误后交物业经理签字，报总公司财务部签批，董事成员签名同意后方可发放。
（2）、员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，根据实际情况，本着节约原则，物业各部门拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司经理，再报总公司财务部审批，董事成员签字同意后方可实施。
（3）、维修费用。小区工程维修费用，将已报呈的维修项目按已审批的程序：物业公司经理→总公司财务部→董事成员签章。财务主管核实后方可办理付款手续。
（4）、日常性开销的费用。差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，物业经理批准，总公司财务部审核，董事成员签字同意，方可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是公司全称、地点、费用项目大小写金额必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司经理同意后，报董事成员批准，董事成员同意后方可实施。
（5）、水电费。水费按供水公司计收费用减去属于小区业主应承担的代收代缴项目的费用为物管中心应承担的水费。电费按供电公司计收的费用减去各业主电表应承担的电费和分摊公共设施所耗电费为物管中心应承担的电费，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
（6）、对于需要转账结算的各项支出，经物业经理核准签字，送总公司财务部审核、董事成员签字后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：
（1）、每天由各小区收银员填报每日收款报表给物业公司出纳，由物业公司出纳汇总后报公司领导。
（2）、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算
1、统一设置以下会计科目：
（1）、营业收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；小区收取的停车费；工本费等；；
（2）、营业费用：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的`费用；下设明细科目：工资、折旧费，办公费，其他费用，低值易耗品摊销，长期待摊费用摊销，福利费、维修费、清洁费、电费，水费，社保费及其他。
（3）、财务费用：主要核算银行托收，托付手续费，支票工本费，利息收入等；
（4）、其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
（1）、财务结账日期为月末最后一天。
（2）、会计人员应于次月的10日以前将会计报表报物业总公司财务部。并将本月应缴的各项税金明细报总公司审批，批准后才报税。
四、档案保管
1、已使用的收据存根联办理缴销登记后由物业公司会计进行保管。
2、财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计资料由物管中心会计部负责保管，次年建立新帐后应将上年度全部财务资料移交总公司财务部负责归档保管。
4、归档的会计资料不得携带外出或外借，凡查阅、复制、摘录会计资料须经董事成员或财务总监批准并办理相应手续，借阅人对档案资料要严格保管，限期归还。
五、检查控制
1、会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销；原始单据的归档、保管；账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报总公司财务。
2、出纳应对各小区收银员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和总公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报董事局严肃处理。
3、会计档案的保管年限按财政部《会计档案管理办法》规定执行，如因人为保管不力丢失档案资料则追究保管人责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本制度由总公司财务部负责解释和修订。
__年×月×日